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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390070 - SUP.REG.RR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390070 - SUP.REG.RR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00231/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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390070 - SUP.REG.RR - DNIT
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Número da Compra
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00077/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A.
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Processo
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50009.000308/2021-86
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS EM RODOVIAS FEDERAIS SOBRE JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL (VER TABELA 1), NO ÂMBITO DO PROARTE.
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Informações Complementares
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LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10...
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Vig. Início
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16/05/2023
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Vig. Fim
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12/11/2024
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Valor Global
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R$ 7.195.802,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.195.802,95
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Valor Acumulado
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R$ 41.909.739,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2023
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00231/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00231/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50009.000308/2021-86
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16/05/2023
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12/11/2024
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5.930.725,00
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1
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5.930.725,00
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10/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO 26 00231/2023, PASSANDO O VALOR A PREÇOS INICIAIS MAIS REAJUSTES (PI+R), PARA R$ 7.195.802,95 (SETE MILHÕES, CENTO E NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
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10/07/2024
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12/11/2024
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7.195.802,95
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1
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7.195.802,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2023NE002512
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MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
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2024NE000521
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MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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1.383.031,29
|
0,00
|
0,00
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1.383.031,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
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2024NE000904
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MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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4.327.242,98
|
0,00
|
0,00
|
4.327.242,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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7195802.95
|
7195802.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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