Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 158284 - IFMA/CAMPUS B.CORDA
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.881.661/0001-97 - CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA
Processo 23249.055185/2022-04
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE EVENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 10/05/2023
Vig. Fim 09/05/2027
Valor Global R$ 40.590,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 40.590,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/05/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.055185/2022-04 10/05/2023 09/05/2025 0,00 0 40.590,00
08/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES. 10/05/2024 09/05/2025 40.590,00 1 40.590,00
08/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023 10/05/2025 09/05/2026 40.590,00 1 40.590,00
06/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023. 10/05/2026 09/05/2027 40.590,00 1 40.590,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154859 2023NE000026 L2992P01SGN - ATENDER A DEMANDA COM SERVICOS GRAFICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.250,00 0,00 0,00 16.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2025NE000014 L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.440,40 0,00 0,00 7.440,40 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2024NE000030 L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.006,00 0,00 0,00 1.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2025NE000114 LFP07P1913N - PRONATEC EMPREENDER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.996,00 0,00 0,00 2.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2025NE000120 L0000P01MCN - MAT. DE CONSUMO-INCLUSIVE ALMOXARIFADOVIRTUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.080,00 0,00 0,00 3.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2025NE000115 LFP07P1908N - DIPOC 029/2023 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.232,00 0,00 0,00 2.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2025NE000121 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.501,00 664,20 0,00 836,80 664,20 664,20 664,20 0,00
154859 2026NE000042 L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2026NE000084 L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 3.603,00 0,00 1.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
054 2026-07-12 23249.032412.2026-49 2026-07-16 1397.00
357 2025-02-20 23249.018971/2025-65 2025-04-15 2340.00
392 2025-07-01 23249.033723/2025-44 2025-07-03 1832.40
407 2025-09-16 23249.047019/2025-79 2025-10-08 3268.00
012 2025-12-08 23249.059324/2025-11 2025-12-08 2948.00
010 2025-12-08 23249.059317/2025-10 2025-12-08 3401.80
011 2025-12-08 23249.059320/2025-25 2025-12-08 2795.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 100 55 5500.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 800 6 4800.0000
Serviço SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA 150 21 3150.0000
Serviço SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA 100 16.7 1670.0000
Serviço CONFECÇÃO BOLSA 100 64.3 6430.0000
Serviço CONFECÇÃO BOLSA 100 16.8 1680.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 800 2.4 1920.0000
Serviço CONFECÇÃO DE CRACHÁS 800 3.2 2560.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 6 230 1380.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 500 8 4000.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 150 50 7500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 244.09 KB 11/05/2026 15:55:19
Contrato 511.71 KB 11/03/2026 16:46:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva