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Órgão
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95454 - PMSP-SECRETARIA MUNIC. INOVAÇÃO E TECNOLOG...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926345 - PMSP - SMIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926345 - PMSP - SMIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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926345 - PMSP - SMIT
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Número da Compra
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00019/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.046.047/0001-45 - 3D SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA
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Processo
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6023.2022/0001102-3
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Objeto
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ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA NOVAS UNIDADES DOS PROGRAMAS: FAB LAB LIVRE SP, DESCOMPLICA SP E TELECENTROS INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2022
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Vig. Fim
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30/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 46.334,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.334,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 92.668,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2022
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00049/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06023.202200/0110-23
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19/09/2022
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18/09/2023
|
46.334,00
|
1
|
46.334,00
|
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22/02/2023
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00001/2022
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Termo Aditivo
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(I) DA SUPRESSÃO DO CONTRATO
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22/02/2023
|
18/09/2023
|
46.334,00
|
1
|
46.334,00
|
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06/09/2023
|
00002/2022
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Termo Aditivo
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(I) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL;
(II) ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;
(III) INCLUSÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA.
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19/09/2023
|
30/11/2023
|
46.334,00
|
1
|
46.334,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
3
|
95
|
285.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
3
|
95
|
285.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
1
|
145
|
145.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
8
|
80
|
640.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
2
|
110
|
220.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
4
|
100
|
400.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
1
|
720
|
720.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
1
|
380
|
380.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
4
|
95
|
380.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
2
|
95
|
190.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
4
|
95
|
380.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
4
|
220
|
880.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
2
|
600
|
1200.0000
|
|
Material
|
QUADRO AVISOS
|
1
|
1620
|
1620.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
1
|
95
|
95.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
4
|
190
|
760.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
500
|
15.95
|
7975.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
3
|
750
|
2250.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
1
|
1440
|
1440.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
1
|
1095
|
1095.0000
|
|
Material
|
TOTEM IDENTIFICAÇÃO
|
1
|
2300
|
2300.0000
|
|
Material
|
TOTEM IDENTIFICAÇÃO
|
1
|
1650
|
1650.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
7
|
240
|
1680.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
47
|
412
|
19364.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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