|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156545 - IFPR/PITANGA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156545 - IFPR/PITANGA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00040/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
|
|
Processo
|
23411.009545/2023-40
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM PROCESSAMENTO DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), EQUIPAMENTOS NOVOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO + CUSTO UNITÁRIO POR IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PITANGA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
04/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 82.539,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 82.539,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.054.633,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/05/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009545/2023-40
|
04/07/2023
|
04/07/2027
|
77.136,00
|
1
|
77.136,00
|
|
23/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DE ABRIL DE 2024 NO IMPORTE DE 2,62%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/04/2024
|
04/07/2023
|
04/07/2027
|
78.756,98
|
1
|
78.756,98
|
|
15/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DE ABRIL DE 2025 NO IMPORTE DE 6,54%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/04/2025.
|
04/07/2023
|
04/07/2027
|
81.677,34
|
1
|
81.677,34
|
|
23/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DE ABRIL DE 2026 NO IMPORTE DE 3,38%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/04/2026.
|
04/07/2023
|
04/07/2027
|
82.539,58
|
1
|
82.539,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156545
|
2023NE000029
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.642,00
|
5.061,22
|
0,00
|
2.580,78
|
5.061,22
|
4.416,94
|
4.477,83
|
583,39
|
|
156545
|
2025NE000005
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.400,00
|
1.961,79
|
158,83
|
15.279,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156545
|
2024NE000009
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.800,00
|
1.699,07
|
262,60
|
11.838,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156545
|
2026NE000007
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.399,97
|
899,75
|
1.863,07
|
11.637,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43
|
2026-08-06
|
23411.009545/2023-40
|
2026-08-10
|
1117.42
|
|
182
|
2026-09-25
|
23411.009545/2023-40
|
2026-09-30
|
216.69
|
|
133
|
2026-09-09
|
23411.009545/2023-40
|
2026-09-14
|
1700.98
|
|
223
|
2026-10-06
|
23411.009545/2023-40
|
2026-10-07
|
1842.59
|
|
13802
|
2026-07-03
|
23411.009545/2023-40
|
2026-07-07
|
1511.71
|
|
12187
|
2025-01-06
|
23411.009545/2023-40
|
2025-01-14
|
990.71
|
|
12283
|
2025-02-04
|
23411.009545/2023-40
|
2025-02-05
|
797.49
|
|
12347
|
2025-03-06
|
23411.009545/2023-40
|
2025-03-07
|
1375.28
|
|
12433
|
2025-04-02
|
23411.009545/2023-40
|
2025-04-15
|
1435.69
|
|
12520
|
2025-05-07
|
23411.009545/2023-40
|
2025-05-20
|
1912.17
|
|
12610
|
2025-06-04
|
23411.009545/2023-40
|
2025-06-10
|
1396.00
|
|
12666
|
2025-07-01
|
23411.009545/2023-40
|
2025-07-03
|
1270.83
|
|
12786
|
2025-08-04
|
23411.009545/2023-40
|
2025-08-06
|
1152.59
|
|
12891
|
2025-09-05
|
23411.009545/2023-40
|
2025-09-08
|
1218.30
|
|
12967
|
2025-10-02
|
23411.009545/2023-40
|
2025-10-06
|
1645.65
|
|
13067
|
2025-11-04
|
23411.009545/2023-40
|
2025-11-05
|
1553.40
|
|
13157
|
2025-12-01
|
23411.009545/2023-40
|
2025-12-04
|
371.15
|
|
13155
|
2025-12-01
|
23411.009545/2023-40
|
2025-12-04
|
1309.66
|
|
13270
|
2026-01-07
|
23411.009545/2023-40
|
2026-01-12
|
916.99
|
|
13473
|
2026-03-11
|
23411.009545/2023-40
|
2026-03-16
|
1037.07
|
|
13357
|
2026-02-04
|
23411.009545/2023-40
|
2026-02-09
|
825.22
|
|
13657
|
2026-05-08
|
23411.009545/2023-40
|
2026-05-13
|
1726.62
|
|
13539
|
2026-04-06
|
23411.009545/2023-40
|
2026-04-08
|
2016.64
|
|
13724
|
2026-06-03
|
23411.009545/2023-40
|
2026-06-10
|
1505.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
48
|
1719.5746
|
82539.5808
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.909-**
|
ROVILSON E MORAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.412.909-**
|
ROVILSON E MORAES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.412.909-**
|
ROVILSON E MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.231.869-**
|
LEANDRO DELGADO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.231.869-**
|
LEANDRO DELGADO DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.231.869-**
|
LEANDRO DELGADO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.677.129-**
|
MARCELO MAZZETTO
|
Gestor
|
|
***.714.999-**
|
DANIELE DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.572.969-**
|
SIDINEY BATISTA DE LARA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.264.649-**
|
ELIZIANE HAYNOSZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
