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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158122 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00053/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00011/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23208.000099/2023-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES SEDE DOS CAMPI E REITORIA DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2023
Vig. Fim 04/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 236.900,46
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 236.900,46
Valor Acumulado R$ 11.371.222,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/06/2023 00053/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000099/2023-13 05/06/2023 04/06/2025 5.922.511,50 25 236.900,46
05/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 53/2023 PELO PERÍODO DE 05/06/2024 ATÉ 04/06/2025 05/06/2024 04/06/2025 236.900,46 1 236.900,46
10/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE), A PARTIR DE 05/06/2025 ATÉ 04/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23214.000736/2025-34. 05/06/2025 04/06/2026 236.900,46 1 236.900,46
08/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 53/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/06/2026 ATÉ 04/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 04/06/2026 04/06/2027 236.900,46 1 236.900,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158476 2024NE000182 LEXTEP21SJN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- SJE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2023NE000387 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
158476 2024NE000381 LASSIP23SJN - FOMENTO ASSISTENCIA - SJE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2024NE000359 LEXTEP21SJN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- SJE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.742,90 95,02 0,00 1.647,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2024NE000065 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2026NE000026 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2024NE000157 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.500,00 15.557,24 116,04 56.826,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2025NE000134 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2023NE000353 LEXTEP21SJN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- SJE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.833,20 24.833,20 0,00 0,00 24.833,20 18.726,99 18.794,41 6.038,79
158476 2025NE000053 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.064,88 0,00 0,00 21.064,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2025NE000090 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.456,95 0,00 0,00 10.456,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2025NE000172 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 92.857,12 20.886,44 0,00 71.970,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2025NE000173 LFUNCP01PNN - FUNCIONAMENTO PONTE NOVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.047,00 0,00 0,00 3.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2025NE000350 LFUNCP01GVN - FUNCIONAMENTO GOVERNADOR VALADARES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.722,54 0,00 0,00 1.722,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2025NE000352 LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.660,00 0,00 0,00 2.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2025NE000353 LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.660,00 0,00 0,00 2.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2025NE000354 LEXTEP21SJN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- SJE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.594,95 532,39 0,00 12.062,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2025NE000351 LFUNCP01ITN - FUNCIONAMENTO ITABIRITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.722,54 0,00 0,00 1.722,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2026NE000042 LFUNCP01IPN - FUNCIONAMENTO IPATINGA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2026NE000061 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 25.586,21 81,02 49.332,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2026NE000062 LDESIP20REN - PAGAMENTO DE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTIT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2026NE000134 LEXTEP21SJN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- SJE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.756,60 0,00 0,00 6.756,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2026NE000162 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
53175627 2026-07-01 23208.000099/2023-13 2026-07-06 13961.97
53297818 2026-07-16 23208.000099/2023-13 2026-07-22 9684.29
53538513 2026-08-17 23208.000099/2023-13 2026-08-18 5409.73
53668286 2026-09-01 23208.000099/2023-13 2026-09-01 8103.54
53434329 2026-08-01 23208.000099/2023-13 2026-08-03 4927.98
53778472 2026-09-16 23208.000099/2023-13 2026-09-16 7641.50
53914142 2026-10-01 23208.000099/2023-13 2026-10-01 6534.02
51103409 2025-10-16 23208.000099/2023-13 2025-10-31 12603.61
48862200 2025-01-02 23208.000099/2023-13 2025-01-02 6926.32
48727043 2024-12-16 23208.000099/2023-13 2024-12-16 8203.50
48967010 2025-01-16 23208.000099/2023-13 2025-01-24 5423.42
49097853 2025-02-03 23208.000099/2023-13 2025-02-06 10419.10
49200606 2025-02-17 23208.000099/2023-13 2025-02-17 6553.87
49319858 2025-03-05 23208.000099/2023-13 2025-03-10 4779.49
49418270 2025-03-17 23208.000099/2023-13 2025-03-19 1517.22
50127667 2025-06-16 23208.000099/2023-13 2025-06-23 9559.56
49540040 2025-04-01 23208.000099/2023-13 2025-04-04 12112.49
49788607 2025-05-02 23208.000099/2023-13 2025-05-13 3169.94
49650676 2025-04-16 23208.000099/2023-13 2025-04-25 7794.65
49896843 2025-05-16 23208.000099/2023-13 2025-05-19 5073.44
50020139 2025-06-02 23208.000099/2023-13 2025-06-10 9733.76
50356868 2025-07-16 23208.000099/2023-13 2025-07-16 4685.77
50248655 2025-07-01 23208.000099/2023-13 2025-07-14 7150.02
50741522 2025-09-01 23208.000099/2023-13 2025-09-03 9059.40
50619300 2025-08-16 23208.000099/2023-13 2025-08-26 10191.00
50503029 2025-08-01 23208.000099/2023-13 2025-08-11 9583.66
50850758 2025-09-16 23208.000099/2023-13 2025-09-22 5592.00
50975613 2025-10-01 23208.000099/2023-13 2025-10-10 11006.92
51243764 2025-11-01 23208.000099/2023-13 2025-11-12 11495.67
51356122 2025-11-16 23208.000099/2023-13 2025-11-24 5614.04
51476831 2025-12-01 23208.000099/2023-13 2025-12-04 6413.80
51591994 2025-12-16 23208.000099/2023-13 2025-12-17 7661.43
52204339 2026-03-01 23208.000099/2023-13 2026-03-03 4824.93
51750342 2016-01-02 23208.000099/2023-13 2026-01-05 3747.43
51851311 2026-01-16 23208.000099/2023-13 2026-01-16 1829.27
51976753 2026-02-01 23208.000099/2023-13 2026-02-02 5409.86
52088795 2026-02-16 23208.000099/2023-13 2026-02-20 8290.53
52313364 2026-03-16 23208.000099/2023-13 2026-03-16 7877.88
52817236 2026-05-18 23208.000099/2023-13 2026-05-18 7268.42
52449592 2026-04-01 23208.000099/2023-13 2026-04-01 8793.63
52570231 2026-04-16 23208.000099/2023-13 2026-04-16 9249.25
52708325 2026-05-04 23208.000099/2023-13 2026-05-04 6137.33
52936588 2026-06-01 23208.000099/2023-13 2026-06-01 9903.70
53049086 2026-06-16 23208.000099/2023-13 2026-06-16 6862.04
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 23700 9.9958 236900.4600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.855.826-** ANTONIO VIEIRA LIMA Fiscal Titular
***.011.906-** PAULO MODESTO DE CAMPOS Fiscal Substituto
***.509.856-** ANTÔNIO AUGUSTO CANDIDO Responsável no Setor Almoxarifado
***.549.358-** AMAURI MENEZES LEAL JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo