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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150752 |
UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00303/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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150752
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23089.025260/2016-36
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Objeto
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SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO CAMPUSSÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME APÓLICE 2031796.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2017
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Vig. Fim
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02/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.568,27
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.568,27
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Valor Acumulado
|
R$ 22.841,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2017
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00010/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025260/2016-36
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02/03/2017
|
02/03/2018
|
4.568,27
|
1
|
4.568,27
|
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28/02/2018
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00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (APÓLICE 2034088).
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02/03/2018
|
02/03/2019
|
4.568,27
|
1
|
4.568,27
|
|
13/02/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (APÓLICE 2033849).
|
02/03/2019
|
02/03/2020
|
4.568,27
|
1
|
4.568,27
|
|
13/02/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (APÓLICE 2040310).
|
02/03/2020
|
02/03/2021
|
4.568,27
|
1
|
4.568,27
|
|
18/02/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (APÓLICE 2040310).
|
02/03/2021
|
02/03/2022
|
4.568,27
|
1
|
4.568,27
|
|
18/02/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (APÓLICE 2040310).
|
02/03/2021
|
02/03/2022
|
4.568,27
|
1
|
4.568,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2021NE000147
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.568,27
|
0,00
|
0,00
|
4.568,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2017NE800232
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2018NE800719
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2019NE800773
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE800591
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
659.3
|
659.3000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1034
|
1034.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
652
|
652.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
853.85
|
853.8500
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
817.83
|
817.8300
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
551.29
|
551.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.350.928-**
|
DÉBORA NUNES LISBOA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.567.238-**
|
FRANK ALVES RODRIGUES SIMÕES BELINTANI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.648.928-**
|
MARCO ANTONIO HENRIQUE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.777.258-**
|
ALICE OLIVEIRA TURIBIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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