|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
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|
Número da Compra
|
00044/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO JANAUBA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
VIGILÂNCIA
|
|
Fornecedor
|
11.499.545/0001-00 - COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA
|
|
Processo
|
23086.003624/2017-38
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA E CAPACITADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DESERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMPI DE JANAÚBA DA UFVJM.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 858.726,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 71.560,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 735.998,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2017
|
00013/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.003624/2017-38
|
30/10/2017
|
30/10/2018
|
3.629.536,32
|
12
|
302.461,36
|
|
05/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE MESES) DIAS, TENDO O SEU
TRMINC PREVISTO PARA 29/10/2019.
|
30/10/2018
|
29/10/2019
|
735.998,88
|
12
|
61.333,24
|
|
03/12/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/01/2018, DEVIDO À HOMOLOGAÇATI DA
CORENÇÀO COLETIVA DE TRABALHO 2018 (REGISTRO MIE MG001609/2018),
|
30/10/2017
|
29/10/2019
|
690.688,08
|
12
|
57.557,34
|
|
16/05/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/01/2019, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 (REGISTRO MTE MG000665/2019).
|
30/10/2017
|
29/10/2019
|
714.144,24
|
12
|
59.512,02
|
|
24/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES, TENDO O SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 29/10/2020.
|
30/10/2019
|
29/10/2020
|
714.144,24
|
12
|
59.512,02
|
|
19/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 29/10/2020.
|
30/10/2020
|
29/10/2021
|
714.144,24
|
12
|
59.512,02
|
|
26/10/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/01/2020 DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 (REGISTRO MG 000665/2019), E A LEI LEI 13.932/19 QUE REDUZIU A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A MULTA DO FGTS;
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020, DEVIDO À REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS DOS EMPREGADORES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 932 DE 31 DE MARÇO DE 2020; E
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/07/2020 EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DA MP 932/2020
|
30/10/2017
|
29/10/2021
|
741.482,88
|
12
|
61.790,24
|
|
27/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 013/2017, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/10/2021 A 29/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
30/10/2021
|
29/10/2022
|
741.482,88
|
12
|
61.790,24
|
|
08/03/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/01/2021 DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 (REGISTRO MTE MG001025/2021).
|
30/10/2017
|
29/10/2022
|
780.443,52
|
12
|
65.036,96
|
|
19/04/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/01/2022, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 (REGISTRO MTE MG-000400/2022).
|
30/10/2017
|
29/10/2022
|
858.726,00
|
12
|
71.560,50
|
|
05/10/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 013/2017, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/10/2022 A 30/01/2023, NOS TERMOS DO INCISO II C/C §4º DO ARTIGO 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
30/10/2022
|
30/01/2023
|
858.726,00
|
12
|
71.560,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2021NE000453
|
M20RKG0177N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPUS DE JANAUBA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
123.580,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
123.580,48
|
0,00
|
0,00
|
123.580,48
|
|
153036
|
2022NE000436
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.600,62
|
0,00
|
0,00
|
19.600,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE000654
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.443,69
|
0,00
|
0,00
|
6.443,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2017NE801207
|
M20RKG0177N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPUS DE JANAUBA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2018NE800235
|
M20RKG0177N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPUS DE JANAUBA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2019NE800364
|
M20RKG0177N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPUS DE JANAUBA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE800032
|
M20RKG0177N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPUS DE JANAUBA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE800674
|
M20RKG0177N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPUS DE JANAUBA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
179.512,08
|
179.512,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE000082
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
834.459,64
|
0,00
|
0,00
|
689.530,94
|
144.928,70
|
0,00
|
0,00
|
144.928,70
|
|
153036
|
2022NE000172
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE000173
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
38.840,64
|
0,00
|
0,00
|
38.840,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202100000000303
|
2021-03-26
|
23086.003473/2017-18
|
2021-04-01
|
61790.24
|
|
202100000000552
|
2021-05-28
|
23086.003473/2017-18
|
2021-05-27
|
61790.24
|
|
202100000000127
|
2021-02-02
|
23086.003473/2017-18
|
2021-02-26
|
61790.24
|
|
202100000000610
|
2021-06-09
|
23086.003473/2017-18
|
2021-06-09
|
61790.24
|
|
202100000000612
|
2021-06-10
|
23086.003473/2017-18
|
2021-06-10
|
61790.24
|
|
202200000000721
|
2022-05-23
|
23086.003473/2017-18
|
2022-05-23
|
71560.50
|
|
202200000000444
|
2022-03-25
|
23086.003473/2017-18
|
2022-04-11
|
61790.24
|
|
2022/313
|
2022-03-03
|
23086.003473/2017-18
|
2022-03-03
|
61790.24
|
|
202200000000115
|
2022-01-25
|
23086.003473/2017-18
|
2022-01-28
|
61790.24
|
|
202200000000114
|
2022-01-25
|
23086.003473/2017-18
|
2022-01-28
|
61790.24
|
|
202100000001193
|
2021-11-18
|
23086.003473/2017-18
|
2021-11-18
|
61790.24
|
|
202100000001075
|
2021-10-18
|
23086.003473/2017-18
|
2021-11-18
|
61790.24
|
|
202100000000990
|
2021-09-22
|
23086.003473/2017-18
|
2021-10-08
|
61790.24
|
|
202100000000987
|
2021-09-20
|
23086.003473/2017-18
|
2021-10-08
|
61790.24
|
|
202100000000854
|
2021-08-18
|
23086.003473/2017-18
|
2021-10-08
|
61790.24
|
|
202100000000127
|
2021-02-02
|
23086.003473/2017-18
|
2021-03-02
|
61790.24
|
|
2022/648
|
2022-05-09
|
23086.003473/2017-18
|
2022-05-09
|
65026.96
|
|
2022/1075
|
2022-08-05
|
23086.003624/2017-38
|
2022-08-08
|
71560.50
|
|
2022/1174
|
2022-08-23
|
23086.003624/2017-38
|
2022-08-24
|
71560.50
|
|
2022/1551
|
2022-11-11
|
23086.003624/2017-38
|
2022-11-11
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-01-29
|
35707.21
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-29
|
39016.18
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-29
|
42936.30
|
|
Seguro Garantia
|
2023-04-28
|
10734.08
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
14432.1
|
173185.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
12473.9
|
149686.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
15576.94
|
373846.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
13500.62
|
162007.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.558.506-**
|
LAURA MORENO RIBEIRO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.749.596-**
|
WARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.658.306-**
|
ÉRICA ANTUNES FARIAS
|
Gestor
|
|
***.693.516-**
|
ODALIA ROSA DA SILVA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.559.346-**
|
ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.002.776-**
|
PAULO ROBERTO MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.496.636-**
|
UILCLEIDES BRAGA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.887.276-**
|
JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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