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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.329.618/0001-65 - HSBS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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Processo
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23777.000177/2022-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM GERAL DE MATERIAL, SERVIDORES OU ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II, ABRANGENDO ÔNIBUS, VAN, VEÍCULOS UTILITÁRIOS, AMBULÂNCIAS TIPO UTI, POR DEMANDA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESPECIFICADAS NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2023
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Vig. Fim
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12/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 617.685,91
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 51.473,83
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Valor Acumulado
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R$ 1.114.485,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2023
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00004/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000177/2022-44
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12/06/2023
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12/06/2024
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496.800,00
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12
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41.400,00
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11/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/06/2024 A 12/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 2. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL CONFORME ESTIPULA A CLÁUSULA SEXTA DO T.C. 004/2023.
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12/06/2024
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12/06/2025
|
617.685,91
|
12
|
51.473,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155630
|
2023NE000040
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B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
101.260,00
|
13.368,00
|
1.277,32
|
86.614,68
|
13.368,00
|
0,00
|
987,40
|
13.657,92
|
|
155627
|
2023NE000040
|
C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
42.502,00
|
0,00
|
0,00
|
42.502,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2024NE000033
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
30.1099
|
1872
|
112731.4656
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
50.1099
|
1399.2
|
140227.5442
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
30.11
|
1651.26
|
49719.4386
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
90.5194
|
1755.77
|
158931.2469
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
90.5094
|
1724.42
|
156076.2195
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.697.447-**
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JOYCE CARLA ALVES DE CARVALHO
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Gestor
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***.616.007-**
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SANDRA PORTO SANTOS FERREIRA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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