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Órgão
|
25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
173030 - CVM/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
173030 - CVM/RJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
173030 - CVM/RJ
|
|
Número da Compra
|
00001/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.428.219/0001-80 - IN.PACTO COMUNICACAO CORPORATIVA E DIGITAL SS
|
|
Processo
|
19957.005619/2020-91
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.779.313,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.779.313,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.899.465,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/06/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19957.005619/2020-91
|
19/06/2023
|
18/06/2025
|
1.313.567,52
|
1
|
1.313.567,52
|
|
07/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA.
|
19/06/2024
|
18/06/2025
|
1.625.551,20
|
1
|
1.625.551,20
|
|
26/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA.
|
19/06/2023
|
18/06/2025
|
1.689.435,48
|
1
|
1.689.435,48
|
|
27/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
|
19/06/2025
|
18/06/2026
|
1.689.435,48
|
1
|
1.689.435,48
|
|
28/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, REFERENTES À REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO, NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA.
|
19/06/2023
|
18/06/2026
|
1.779.313,74
|
1
|
1.779.313,74
|
|
21/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
|
19/06/2026
|
18/06/2027
|
1.779.313,74
|
1
|
1.779.313,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173030
|
2023NE400117
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
683.664,38
|
0,00
|
0,00
|
683.664,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2026NE400024
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
1.316.010,09
|
147.107,57
|
0,00
|
1.168.902,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2024NE400049
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
1.492.709,54
|
0,00
|
152.877,20
|
1.339.832,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2025NE400018
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
1.728.148,08
|
0,00
|
161.010,30
|
1.567.137,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1739
|
2026-08-04
|
19957.000533/2026-68
|
2026-08-04
|
147108.54
|
|
1763
|
2026-09-02
|
19957.000533/2026-68
|
2026-09-02
|
147108.54
|
|
1800
|
2026-10-09
|
19957.005619/2020-91
|
2026-10-15
|
147108.54
|
|
1244
|
2025-08-05
|
19957.000766/2025-80
|
2025-08-05
|
147108.54
|
|
776
|
2024-12-04
|
19957.000333/2024-43
|
2024-12-04
|
139677.66
|
|
796
|
2024-12-06
|
19957.000333/2024-43
|
2024-12-09
|
139677.66
|
|
930
|
2025-02-05
|
19957.000847/2025-80
|
2025-02-06
|
139677.66
|
|
990
|
2025-03-07
|
19957.000766/2025-80
|
2025-03-07
|
139677.66
|
|
1066
|
2025-04-04
|
19957.000766/2025-80
|
2025-04-08
|
139677.66
|
|
1108
|
2025-05-06
|
19957.000766/2025-80
|
2025-05-07
|
139677.66
|
|
1150
|
2025-06-04
|
19957.000766/2025-80
|
2025-06-04
|
139677.66
|
|
1198
|
2025-07-03
|
19957.005619/2020-91
|
2025-07-03
|
139677.66
|
|
1246
|
2025-08-07
|
19957.000766/2025-80
|
2025-08-12
|
7430.88
|
|
1283
|
2025-09-03
|
19957.000766/2025-80
|
2025-09-03
|
147108.54
|
|
1328
|
2025-10-03
|
19957.000766/2025-80
|
2025-10-03
|
147108.54
|
|
1377
|
2025-11-05
|
19957.000766/2025-80
|
2025-11-05
|
147108.54
|
|
1444
|
2025-12-03
|
19957.000766/2025-80
|
2025-12-03
|
147108.54
|
|
1445
|
2025-12-04
|
19957.000766/2025-80
|
2025-12-11
|
147108.54
|
|
1529
|
2026-02-04
|
19957.000533/2026-68
|
2026-02-04
|
147108.54
|
|
1579
|
2026-03-04
|
19957.000533/2026-68
|
2026-03-04
|
147108.54
|
|
1616
|
2026-04-06
|
19957.005619/2020-91
|
2026-04-06
|
147108.54
|
|
1652
|
2026-05-05
|
19957.005619/2020-91
|
2026-05-06
|
147108.54
|
|
1687
|
2026-06-03
|
19957.000533/2026-68
|
2026-06-08
|
139142.74
|
|
1710
|
2026-07-03
|
19957.000533/2026-68
|
2026-07-03
|
147108.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - COMUNICAÇÃO
|
12
|
148276.145
|
1779313.7400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.219.611-**
|
RAFAEL CARVALHO ADRIANO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.817.800-**
|
VILMAR SCHNEIDER
|
Fiscal Titular
|
|
***.909.507-**
|
JOÃO CARLOS MANÇAL MONTEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.776.292-**
|
GABRIEL MACHADO COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.320.017-**
|
TATIANA DO VALE FERNANDES MONTEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
