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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00272/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00092/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.845.931/0001-41 - CHD - CARTOGRAFIA, HIDROLOGIA E DIGITALIZACAO DE MAPAS LTDA
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Processo
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50610.000118/2023-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE DRAGAGEM E DE SINALIZAÇÃO DA HIDROVIA DO RIO TAQUARI, NO ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2023
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Vig. Fim
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20/08/2026
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Valor Global
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R$ 5.355.406,78
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.355.406,78
|
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Valor Acumulado
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R$ 15.310.813,54
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2023
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00272/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00272/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.000118/2023-22
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20/06/2023
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20/08/2026
|
4.599.999,98
|
1
|
4.599.999,98
|
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31/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1° ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO
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31/10/2024
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20/08/2026
|
5.507.672,50
|
1
|
5.507.672,50
|
|
27/01/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E A 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
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27/01/2026
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20/08/2026
|
5.355.406,78
|
1
|
5.355.406,78
|
|
18/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO EM DECORRENCIA DE ALTERAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DE ISSQN NO VALOR DE R$ 3.568,40.
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19/08/2026
|
20/08/2026
|
5.355.406,78
|
1
|
5.355.406,78
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE003966
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.543.385,93
|
3.543.385,93
|
0,00
|
0,00
|
3.543.385,93
|
3.543.385,93
|
3.543.385,93
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE003164
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
221.438,81
|
221.438,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000001
|
2025-01-09
|
50610.007141/2024-29
|
2025-01-09
|
192522.61
|
|
202500000000004
|
2025-02-06
|
50610.000539/2025-15
|
2025-02-07
|
208372.96
|
|
202500000000008
|
2025-03-18
|
50610.001369/2025-96
|
2025-03-18
|
206139.94
|
|
202500000000011
|
2025-04-09
|
50610.002162/2025-39
|
2025-04-10
|
214354.62
|
|
202500000000013
|
2025-05-07
|
50610.002891/2025-95
|
2025-05-08
|
210824.46
|
|
202500000000029
|
2025-08-11
|
50610.005438/2025-31
|
2025-08-12
|
8165.47
|
|
202500000000021
|
2025-07-08
|
50610.004355/2025-24
|
2025-07-08
|
205331.79
|
|
202500000000018
|
2025-06-06
|
50610.003518/2025-51
|
2025-06-09
|
206366.91
|
|
202500000000028
|
2025-08-08
|
50610.005205/2025-38
|
2025-08-11
|
194299.32
|
|
202500000000033
|
2025-09-05
|
50610.005601/2025-65
|
2025-09-08
|
195273.16
|
|
37
|
2025-10-06
|
50610.006499/2025-15
|
2025-10-07
|
197869.95
|
|
40
|
2025-11-11
|
50610.007255/2025-50
|
2025-11-11
|
201055.85
|
|
044
|
2025-12-05
|
50610.007920/2025-13
|
2025-12-08
|
215044.21
|
|
01
|
2026-01-08
|
50610.008444/2025-40
|
2026-01-09
|
216156.07
|
|
7
|
2026-02-24
|
50610.000386/2026-97
|
2026-02-24
|
176811.61
|
|
11
|
2026-03-06
|
50610.001267/2026-51
|
2026-03-09
|
188492.26
|
|
14
|
2026-04-09
|
50610.001637/2026-51
|
2026-04-10
|
178419.77
|
|
20
|
2026-05-11
|
50610.002682/2026-22
|
2026-05-13
|
102176.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
5507672.5
|
5507672.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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