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Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00032/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
|
00039/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
PROAD
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
APOIO OPERACIONAL DIVERSO
|
|
Fornecedor
|
03.085.134/0001-40 - NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23069.158494/2023-26
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES, EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DE MOTOCICLISTA, PARA ATENDER EM CARÁTER ORDINÁRIO OU EXTRAORDINÁRIO, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
26/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 170.940,30
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.698,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 160.849,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2023
|
00032/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.158494/2023-26
|
26/06/2023
|
26/12/2025
|
149.619,30
|
30
|
4.987,31
|
|
04/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 032/2023, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2024 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS.
|
26/06/2023
|
26/12/2025
|
162.768,90
|
30
|
5.425,63
|
|
21/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 032/2023, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2025 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS.
|
26/06/2023
|
26/12/2025
|
170.940,30
|
30
|
5.698,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2023NE000730
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.923,86
|
12.283,93
|
513,89
|
17.126,04
|
12.283,93
|
2.940,51
|
3.823,47
|
8.974,35
|
|
150182
|
2025NE000130
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.830,36
|
0,00
|
0,00
|
35.830,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2024NE002141
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.387,31
|
4.700,00
|
0,00
|
4.687,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2024NE000106
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.372,00
|
0,00
|
0,00
|
34.372,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000110
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.859,17
|
0,00
|
0,00
|
2.859,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000303
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.092,93
|
0,00
|
0,00
|
5.092,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE002525
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.194,02
|
0,00
|
1.546,45
|
14.647,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000063
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.449,37
|
0,00
|
0,00
|
5.449,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
257
|
2024-11-21
|
23069.158494/2023-26
|
2025-01-16
|
4657.61
|
|
275
|
2025-01-06
|
23069.158494/2023-26
|
2025-01-16
|
5560.95
|
|
285
|
2025-01-13
|
23069.158494/2023-26
|
2025-01-21
|
1647.68
|
|
289
|
2025-02-03
|
23069.158494/2023-26
|
2025-02-10
|
5092.93
|
|
301
|
2025-02-13
|
23069.156503/2025-14
|
2025-02-28
|
5125.63
|
|
313
|
2025-03-19
|
23069.158494/2023-26
|
2025-04-01
|
5125.63
|
|
326
|
2025-04-17
|
23069.158494/2023-26
|
2025-04-28
|
5092.93
|
|
351
|
2025-06-18
|
23069.158494/2023-26
|
2025-06-30
|
10218.56
|
|
363
|
2025-07-18
|
23069.158494/2023-26
|
2025-08-06
|
5109.28
|
|
374
|
2025-08-18
|
23069.158494/2023-26
|
2025-08-28
|
5125.63
|
|
386
|
2025-09-19
|
23069.158494/2023-26
|
2025-09-30
|
5125.63
|
|
410
|
2025-11-07
|
23069.158494/2023-26
|
2025-12-19
|
10251.26
|
|
425
|
2025-12-09
|
23069.158494/2023-26
|
2025-12-19
|
5942.76
|
|
18
|
2026-01-19
|
23069.158494/2023-26
|
2026-02-03
|
771.10
|
|
41
|
2026-02-12
|
23069.158494/2023-26
|
2026-02-26
|
4678.27
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-26
|
7480.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOCICLISTA
|
30
|
5698.01
|
170940.3000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.505.297-**
|
JOSELAINE DE FRANÇA PACOBAHYBA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.912.747-**
|
IGOR DIAS DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.178.827-**
|
CLAUDENIR RAMOS DA ASSUMPÇÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.591.487-**
|
JULIA PEREIRA LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.476.207-**
|
RODRIGO CHRISTIANES CAVALCANTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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