|
Órgão
|
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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|
Número da Compra
|
00021/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.764.609/0001-62 - GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
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Processo
|
94427.009266/2019-20
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA, ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SENA MADUREIRA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
30/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.019.546,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 84.962,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.415.664,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/06/2023
|
00034/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 94427.009266/2019-20
|
30/06/2023
|
30/06/2025
|
841.795,92
|
12
|
70.149,66
|
|
22/12/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO E O TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, AC000013/2023
|
30/06/2023
|
30/06/2024
|
935.519,04
|
12
|
77.959,92
|
|
13/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
30/06/2024
|
30/06/2025
|
935.519,04
|
12
|
77.959,92
|
|
16/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO E O CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, AC000013/2024.
|
30/06/2023
|
30/06/2025
|
964.431,36
|
12
|
80.369,28
|
|
26/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO; REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS CONFORME CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.
|
30/06/2025
|
30/06/2026
|
1.019.546,64
|
12
|
84.962,22
|
|
26/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/06/2026 A 30/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
30/06/2026
|
30/06/2027
|
1.019.546,64
|
12
|
84.962,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2023NE000335
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
140.299,32
|
0,00
|
7.716,46
|
132.582,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.716,46
|
|
158156
|
2023NE000650
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.983,46
|
46.861,56
|
47.121,90
|
0,00
|
46.861,56
|
46.861,56
|
46.861,56
|
47.121,90
|
|
158156
|
2023NE000743
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.959,92
|
77.959,92
|
0,00
|
0,00
|
77.959,92
|
0,00
|
7.367,21
|
70.592,71
|
|
158156
|
2024NE000029
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
874.877,76
|
73.594,32
|
23.802,73
|
777.480,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000004
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.010.594,15
|
78.420,65
|
17.374,77
|
914.798,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000049
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
846.790,13
|
82.130,15
|
84.962,22
|
679.697,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000108
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.774,96
|
233,39
|
0,00
|
6.541,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
378
|
2026-08-14
|
94427.009266/2019-20
|
2026-08-18
|
84962.22
|
|
406
|
2026-09-02
|
94427.009266/2019-20
|
2026-09-04
|
84962.22
|
|
461
|
2026-10-08
|
23244.005124/2023-19
|
2026-10-09
|
84962.22
|
|
9369
|
2025-01-06
|
23244.005124/2023-19
|
2025-01-07
|
80369.28
|
|
9412
|
2025-02-03
|
23244.005124/2023-19
|
2025-02-04
|
80369.28
|
|
9471
|
2025-03-07
|
23244.005124/2023-19
|
2025-03-10
|
80369.28
|
|
9512
|
2025-04-02
|
23244.005124/2023-19
|
2025-04-02
|
80369.28
|
|
9545
|
2025-05-05
|
23244.005124/2023-19
|
2025-05-06
|
80369.28
|
|
9613
|
2025-06-06
|
23244.005124/2023-19
|
2025-06-06
|
80369.28
|
|
9670
|
2025-07-16
|
23244.005124/2023-19
|
2025-07-16
|
13778.82
|
|
9667
|
2025-07-09
|
23244.005124/2023-19
|
2025-07-09
|
84962.22
|
|
9711
|
2025-08-01
|
23244.005124/2023-19
|
2025-08-01
|
84962.22
|
|
9765
|
2025-09-02
|
23244.005124/2023-19
|
2025-09-03
|
84962.22
|
|
9813
|
2025-10-01
|
23244.005124/2023-19
|
2025-10-01
|
84962.22
|
|
9862
|
2025-11-03
|
23244.005124/2023-19
|
2025-11-04
|
84962.22
|
|
9915
|
2025-12-02
|
23244.005124/2023-19
|
2025-12-02
|
84962.22
|
|
72
|
2026-01-30
|
23244.005124/2023-19
|
2026-02-02
|
84962.22
|
|
106
|
2026-02-11
|
23244.005124/2023-19
|
2026-02-11
|
84962.22
|
|
173
|
2026-03-09
|
23244.005124/2023-19
|
2026-03-10
|
84962.22
|
|
211
|
2026-04-06
|
23244.005124/2023-19
|
2026-04-06
|
84962.22
|
|
242
|
2026-05-05
|
23244.005124/2023-19
|
2026-05-05
|
84962.22
|
|
278
|
2026-06-02
|
23244.005124/2023-19
|
2026-06-03
|
84962.22
|
|
319
|
2026-07-02
|
23244.005124/2023-19
|
2026-07-03
|
84962.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
3
|
12891.4
|
464090.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
3
|
15429.34
|
555456.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.053.832-**
|
ALISSON FREITAS MERCHED
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.695.582-**
|
MIRIAM LIMA DE SOUZA SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.890.592-**
|
JERRY DE SOUSA MATOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.890.592-**
|
JERRY DE SOUSA MATOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.164.892-**
|
FRANCISCA HELIANE TORRES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.164.892-**
|
FRANCISCA HELIANE TORRES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.695.582-**
|
MIRIAM LIMA DE SOUZA SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
