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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158344 - IFSP B.PAULISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158344 - IFSP B.PAULISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06344/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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05344/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.151.848/0001-57 - SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23312.001666/2022-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP), E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS VIDROS EXTERNOS E BRISES (FACHADAS), COM EXPOSIÇÃO A RISCOS. VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 363.518,96 APÓS DESCONTO NO ITEM 1 NO VALOR DE R$ 35,04 (TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS).
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Informações Complementares
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VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 363.518,96 APÓS DESCONT...
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Vig. Início
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23/06/2023
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Vig. Fim
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23/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 363.554,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 363.554,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2023
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06344/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06344/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23312.001666/2022-81
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23/06/2023
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23/06/2024
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363.554,00
|
1
|
363.554,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158344
|
2023NE000030
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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171.543,41
|
70.769,64
|
0,00
|
100.773,77
|
70.769,64
|
0,00
|
0,00
|
70.769,64
|
|
158344
|
2023NE000048
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.501,27
|
0,00
|
0,00
|
8.501,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158344
|
2023NE000061
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.054,79
|
6.054,79
|
0,00
|
0,00
|
12.129,80
|
20,22
|
20,22
|
12.089,36
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32
|
2023-09-13
|
23312.001319.2023-39
|
2023-09-28
|
7589.82
|
|
41
|
2023-10-10
|
23312.001447/2023-82
|
2023-10-11
|
27146.28
|
|
63
|
2023-10-20
|
23312.001466/2023-17
|
2023-10-23
|
27946.71
|
|
92/U
|
2023-11-14
|
23312.001666/2022-81
|
2023-11-17
|
28478.49
|
|
160/U
|
2024-01-19
|
23312.001533/2023-95
|
2024-01-27
|
28004.30
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
306777
|
306777.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
1
|
35000
|
35000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
21777
|
21777.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.723.828-**
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MARCOS ALEXANDRE FERNANDES
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Fiscal Técnico
|
|
***.625.735-**
|
INÊS ALVES MOREIRA DORIGO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.967.778-**
|
SILVANA CAMARGO DE CASTRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.391.358-**
|
JADE SCHEVENIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.646.648-**
|
ADILSON DE SOUZA CANDIDO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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