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Órgão 26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
Unidade da Prestação do Serviço 153033 - UFERSA-RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 153033 - UFERSA-RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00058/2017
Unidade Realizadora da Compra 153033 - UFERSA-RN
Número da Compra 00014/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23091.003035/2017-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOMÓVEIS EM GERAL, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2017.
Informações Complementares
Vig. Início 17/05/2017
Vig. Fim 17/05/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 494.274,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 494.274,00
Valor Acumulado R$ 988.548,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/04/2017 00058/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.003035/2017-81 17/05/2017 17/05/2018 431.574,00 1 0,00
26/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO ORIGINAL. 17/05/2018 17/05/2019 431.574,00 1 0,00
12/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO INTEIROS POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL CONTRATADO PARA O ITEM DE FORNECIMENTO DE PEÇAS. 17/05/2018 17/05/2019 62.700,00 1 0,00
29/04/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO ORIGINAL. 17/05/2019 17/05/2020 494.274,00 1 0,00
27/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO ORIGINAL. ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM VIRTUDE DO AUMENTO DO DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA. 17/05/2020 17/05/2021 494.274,00 1 0,00
10/01/2022 00006/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018. 17/05/2017 17/05/2022 494.274,00 1 494.274,00
11/05/2001 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO ORIGINAL. ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM VIRTUDE DO AUMENTO NO DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA. 17/05/2021 17/05/2022 494.274,00 1 494.274,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153033 2021NE000060 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 284.996,96 0,00 0,00 261.965,02 23.031,94 0,00 0,00 23.031,94
153033 2021NE000061 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 0,00 0,00 159.976,97 40.023,03 0,00 0,00 40.023,03
153033 2022NE000115 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104.814,49 0,00 0,00 104.814,49 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2022NE000116 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.656,64 0,00 0,00 20.656,64 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2017NE800343 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2017NE800344 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2018NE800110 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2018NE800111 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2019NE800077 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2019NE800257 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2019NE800258 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2019NE800078 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2020NE800173 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2020NE800174 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2020NE800295 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2020NE800296 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO 1 313500 313500.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 173066.67 173066.6700
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 7707.33 7707.3300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.752.053-** LUCAS VALENTE SOUTO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo