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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
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|
Número da Compra
|
00013/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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GIMR
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
53500.010051/2023-70
|
|
Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO POR APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
14/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/06/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.301.728,58
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.390,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.519.870,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/06/2023
|
00055/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.010051/2023-70
|
14/06/2023
|
13/12/2025
|
1.218.141,98
|
30
|
40.604,73
|
|
30/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2023 - ANATEL, CONFORME ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 C/C O PARECER REFERENCIAL Nº 02/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU (SEI Nº 13505335), PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, DE 14/12/2025 A 13/06/2028.
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 55/2023-ANATEL A PARTIR DE 09/12/2023 E 09/12/2024, NOS MONTANTES DE 2,15% (DOIS VÍRGULA QUINZE POR CENTO) E 4,64% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E QUATRO POR CENTO), RESPECTIVAMENTE, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST NOS PERÍODOS DE DEZEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2023 E DEZEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2024
|
14/12/2025
|
13/06/2028
|
1.301.728,58
|
30
|
43.390,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2023NE000308
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
284.233,13
|
284.233,13
|
0,00
|
0,00
|
284.233,13
|
284.233,13
|
284.233,13
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000426
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000442
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
487.256,79
|
487.256,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000352
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
535.984,00
|
101.329,50
|
11.083,83
|
423.570,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
203222804093
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
19156.96
|
|
203222804094
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
23939.11
|
|
203222804095
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
30207.63
|
|
203222804106
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
36782.82
|
|
203222804096
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
34613.69
|
|
203222804107
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
39706.65
|
|
203222804097
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
35410.42
|
|
203222804108
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
39719.50
|
|
203222804098
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
35853.87
|
|
203222804109
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
39784.95
|
|
203222804103
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
36095.14
|
|
203222804099
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
35984.53
|
|
203222804100
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
36250.87
|
|
203222804101
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
36054.10
|
|
203222804104
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
36115.00
|
|
203222804102
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
36144.59
|
|
203222804105
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
36094.12
|
|
203222804092
|
2025-06-03
|
53500.010051/2023-70
|
2025-06-17
|
4201.15
|
|
203222804119
|
2025-12-16
|
53500.010051/2023-70
|
2025-12-26
|
39248.88
|
|
161061138122
|
2025-10-22
|
53500.010051/2023-70
|
2025-11-10
|
39811.86
|
|
161061138123
|
2025-10-22
|
53500.010051/2023-70
|
2025-11-10
|
39816.10
|
|
161061138124
|
2025-10-22
|
53500.010051/2023-70
|
2025-11-10
|
39728.78
|
|
161061138125
|
2025-10-22
|
53500.010051/2023-70
|
2025-11-10
|
39752.19
|
|
161061138126
|
2025-10-22
|
53500.010051/2023-70
|
2025-11-10
|
39739.20
|
|
161061138127
|
2025-10-22
|
53500.010051/2023-70
|
2025-11-10
|
39769.18
|
|
161061138128
|
2025-10-22
|
53500.010051/2023-70
|
2025-11-10
|
39690.24
|
|
161061138129
|
2025-10-22
|
53500.010051/2023-70
|
2025-11-10
|
39535.86
|
|
161061138130
|
2025-10-22
|
53500.010051/2023-70
|
2025-11-10
|
39333.69
|
|
203222804121
|
2025-12-16
|
53500.010051/2023-70
|
2025-12-26
|
39014.83
|
|
203222804120
|
2025-12-16
|
53500.010051/2023-70
|
2025-12-26
|
39025.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-14
|
36544.26
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
120
|
10.78
|
1293.6000
|
|
Serviço
|
UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL
|
810
|
0.0001
|
0.0810
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
180
|
12.81
|
2305.8000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
5100
|
15.48
|
78948.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
60
|
98.84
|
5930.4000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
8430
|
108.06
|
910945.8000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1380
|
71.04
|
98035.2000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
2190
|
78.43
|
171761.7000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
360
|
90.3
|
32508.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.728.645-**
|
BRENO CESAR SANTANA CALDAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.758.411-**
|
MOISES MOREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.765.565-**
|
RIVAIL VILAS BOAS DOS SANTOS FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.400.531-**
|
LOURENCO TOMAZETTE NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.495.529-**
|
FERNANDO CÉSAR BARAVIERA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.758.411-**
|
MOISES MOREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.762.256-**
|
BRUNO GEOVANE RODRIGUES DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
719.35 KB |
27/07/2023 15:33:28 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
