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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.828.512/0001-52 - MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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23158.003676/2022-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO-ÔNIBUS/VAN, CONVENCIONAL/EXECUTIVO OU LOW-DRIVER, EM ÂMBITO NACIONAL E EM REGIME CONTINUADO PARA O IFES CAMPUS SERRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/06/2023
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Vig. Fim
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21/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 184.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 184.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.345.040,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.003676/2022-81
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21/06/2023
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21/06/2025
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4.287.690,00
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25
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167.310,00
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23/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, FICANDO O CONTRATO 07/2023 PRORROGADO ATÉ 21/06/2025 E REAJUSTE DE 3,688020%, SOBRE O VALOR UNITÁRIO, PASSANDO O MESMO A VIGORAR NO VALOR DE R$ 15,21 (QUINZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
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21/06/2024
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21/06/2025
|
167.310,00
|
1
|
167.310,00
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04/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE 5,53%.
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21/06/2025
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21/06/2026
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176.550,00
|
1
|
176.550,00
|
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16/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 21/06/2027 E REAJUSTE DE 4,391720% SOBRE O VALOR UNITÁRIO CONTRATADO PASSANDO PARA R$ 16,75.
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21/06/2026
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21/06/2027
|
184.250,00
|
1
|
184.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158417
|
2023NE000067
|
F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.026,90
|
0,00
|
0,00
|
1.026,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2025NE000106
|
F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.155,60
|
0,00
|
0,00
|
1.155,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1400
|
2025-11-13
|
23158.002773/2025-07
|
2025-11-18
|
1155.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
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11000
|
16.75
|
184250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.802.307-**
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MARCELO FRANCO DE ALMEIDA
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Gestor
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|
***.771.637-**
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ALINE PIMENTEL BENEDICTO
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Gestor Substituto
|
|
***.506.997-**
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DARCIO LEITÃO QUINTAS
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Fiscal Técnico
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***.107.217-**
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DENNIA LÚCIA GOLDNER SCHROCK
|
Fiscal Administrativo
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***.933.117-**
|
LUCIANA SCHUNK
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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