|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
ASCOM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.719.671/0001-60 - ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA
|
|
Processo
|
00190.104063/2023-49
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURAS PARA ACESSO ON-LINE A JORNAIS, REVISTAS E SITES PERIÓDICOS NACIONAIS (DISTRIBUIDORA), COM FORNECIMENTO DE LOGINS CADASTRADOS COM E-MAIL DE DOMÍNIO DA CONTRATADA MAS PERSONALIZADOS POR ÁREA DA CGU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), EM BRASÍLIA/DF.
|
|
Informações Complementares
|
REAJUSTE NA PRORROGAÇÃO
|
|
Vig. Início
|
22/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.454,69
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.454,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 95.897,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/06/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.106063/2023-49
|
22/06/2023
|
22/06/2025
|
31.488,00
|
25
|
1.259,52
|
|
17/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 23/06/2024 ATÉ 22/06/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 3,13% PELO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2023, A CONTAR DE 23/06/2024.
|
23/06/2024
|
22/06/2025
|
32.473,73
|
1
|
32.473,73
|
|
03/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023 POR MAIS 12 MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, A PARTIR DE 23/06/2025 ATÉ 22/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 6,10% PELO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2023, A CONTAR DE 23/06/2025.
|
23/06/2025
|
22/06/2026
|
34.454,69
|
1
|
34.454,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2024NE000174
|
211400 - GESTAO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL-GM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.624,00
|
2.624,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000080
|
211400 - GESTAO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL-GM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.849,73
|
2.452,84
|
0,00
|
27.396,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000151
|
210100 - PROGRAMA DE GESTAO DE REPRESEN.INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.022,33
|
2.467,96
|
0,00
|
12.554,37
|
2.467,96
|
0,91
|
0,91
|
2.467,05
|
|
370003
|
2025NE000061
|
210200 - GESTAO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.689,41
|
2.196,74
|
0,00
|
22.492,67
|
2.196,74
|
0,00
|
0,00
|
2.196,74
|
|
370003
|
2026NE000020
|
210200 - GESTAO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.337,64
|
5.743,00
|
0,00
|
12.594,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1501
|
2026-06-24
|
00190.104063/2023-49
|
2026-06-26
|
1610.94
|
|
225
|
2023-07-06
|
00190.104063/2023-49
|
2023-07-07
|
260.91
|
|
249
|
2023-08-03
|
00190.104063/2023-49
|
2023-08-04
|
2450.42
|
|
296
|
2023-09-06
|
00190.104063/2023-49
|
2023-09-08
|
2459.65
|
|
322
|
2023-10-03
|
00190.104063/2023-49
|
2023-10-04
|
2459.65
|
|
359
|
2023-11-07
|
00190.104063/2023-49
|
2023-11-07
|
2459.65
|
|
386
|
2023-12-04
|
00190.104063/2023-49
|
2023-12-06
|
2464.09
|
|
0417
|
2024-01-02
|
00190.104063/2023-49
|
2024-01-03
|
2467.05
|
|
469
|
2024-02-20
|
00190.101000/2024-11
|
2024-02-20
|
2467.05
|
|
514
|
2024-04-01
|
00190.104063/2023-49
|
2024-04-02
|
2467.05
|
|
494
|
2024-03-05
|
00190.104063/2023-49
|
2024-03-05
|
2467.05
|
|
542
|
2024-05-02
|
00190.104063/2023-49
|
2024-05-03
|
2467.05
|
|
564
|
2024-06-05
|
00190.104063/2023-49
|
2024-06-07
|
2467.05
|
|
602
|
2024-07-01
|
00190.104063/2023-49
|
2024-07-02
|
2487.64
|
|
643
|
2024-08-05
|
00190.104063/2023-49
|
2024-08-05
|
2544.29
|
|
683
|
2024-09-04
|
00190.104063/2023-49
|
2024-09-09
|
2544.29
|
|
702
|
2024-10-01
|
00190.104063/2023-49
|
2024-10-02
|
2425.79
|
|
749
|
2024-11-06
|
00190.104063/2023-49
|
2024-11-07
|
2515.34
|
|
771
|
2024-12-03
|
00190.104063/2023-49
|
2024-12-04
|
2544.29
|
|
846
|
2025-02-14
|
00190.104063/2023-49
|
2025-02-14
|
2522.79
|
|
806
|
2025-01-06
|
00190.104063/2023-49
|
2025-01-08
|
2544.29
|
|
865
|
2025-03-06
|
00190.104063/2023-49
|
2025-03-06
|
2327.19
|
|
899
|
2025-04-03
|
00190.104063/2023-49
|
2025-04-04
|
2327.19
|
|
932
|
2025-05-06
|
00190.104063/2023-49
|
2025-05-06
|
157.24
|
|
963
|
2025-06-03
|
00190.104063/2023-49
|
2025-06-03
|
2070.44
|
|
1003
|
2025-07-03
|
00190.104063/2023-49
|
2025-07-04
|
2104.12
|
|
1038
|
2025-08-01
|
00190.104063/2023-49
|
2025-08-04
|
2196.74
|
|
1080
|
2025-09-01
|
00190.104063/2023-49
|
2025-09-02
|
2196.74
|
|
1124
|
2025-10-02
|
00190.104063/2023-49
|
2025-10-03
|
2196.74
|
|
1158
|
2025-11-04
|
00190.104063/2023-49
|
2025-11-05
|
2196.74
|
|
1202
|
2025-12-01
|
00190.104063/2023-49
|
2025-12-02
|
2196.74
|
|
1242
|
2026-01-02
|
00190.104063/2023-49
|
2026-01-05
|
2196.74
|
|
1288
|
2026-02-03
|
00190.104063/2023-49
|
2026-02-04
|
2196.74
|
|
1337
|
2026-03-03
|
00190.104063/2023-49
|
2026-03-04
|
2196.74
|
|
1378
|
2026-04-06
|
00190.104063/2023-49
|
2026-04-06
|
2196.74
|
|
1429
|
2026-05-04
|
00190.104063/2023-49
|
2026-05-05
|
2196.74
|
|
1475
|
2026-06-02
|
00190.104063/2023-49
|
2026-06-02
|
2196.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
|
1
|
34454.69
|
34454.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.255.689-**
|
LIGIA MARA LOBO RICHTER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.482.156-**
|
LAURA RIBEIRO MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.364.364-**
|
GABRIEL SOARES FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.906.281-**
|
CAROLINA GOULART SIMAS GOMES FEITOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.461.151-**
|
CID MACHADO VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
