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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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787700 - HNBRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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787700 - HNBRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00201/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00010/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA S/A
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Processo
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63060.003194/2022-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO.
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Informações Complementares
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CONTRATO DECORRENTE E PROCESSO DE ADESÃO À ATA DE...
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Vig. Início
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01/06/2022
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Vig. Fim
|
02/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.318.120,80
|
|
Núm. Parcelas
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30
|
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Valor Parcela
|
R$ 143.937,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.219.718,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2022
|
00201/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63060.003194/2022-24
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01/06/2022
|
02/06/2027
|
5.837.416,49
|
63
|
114.367,37
|
|
28/06/2023
|
00002/2023
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Termo de Apostilamento
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PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE RESTABELECER A
RELAÇÃO QUE AS PARTES PACTUARAM INICIALMENTE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL, EM CONFORMIDADE COM O ARTS. 53 A 61, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º
5/2017 SLTI - MPOG, E FUNDAMENTADO NO § 8º, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93, FICA ALTERADA A
CLÁUSULA TERCEIRA “DO PREÇO” DO ACORDO INICIAL, EM FUNÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE DEVIDO AOS COLABORADORES ALOCADOS NESTE NOSOCÔMIO.
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01/06/2022
|
01/12/2024
|
3.144.091,50
|
30
|
104.803,05
|
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14/06/2024
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO, POIS NÃO FOI LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O VALOR ATUALIZADO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO. ALÉM DISSO, REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 87700/2022-002/00, REFERENTE AO
ACORDO COLETIVO TRABALHISTA DO SINDICATO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES NAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO DO DISTRITO FEDERAL (SITIMMME-DF) –DF000285/2023.
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01/06/2022
|
01/12/2024
|
3.296.644,20
|
30
|
109.888,14
|
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19/07/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A FIM DE APOIAR PARA A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E DIGITAÇÃO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE HOSPITAL.
|
19/07/2024
|
01/12/2024
|
3.431.021,10
|
30
|
114.367,37
|
|
26/11/2024
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00002/2024
|
Termo Aditivo
|
RORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 87700/2022-002/00, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/12/2024 A 02/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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02/12/2024
|
02/06/2027
|
3.431.021,10
|
30
|
114.367,37
|
|
25/04/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS, A VIGORAR A PARTIR DE 5 DE MAIO DE 2025, EM OBSERVÂNCIA À INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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05/05/2025
|
02/06/2027
|
3.431.021,10
|
30
|
114.367,37
|
|
22/09/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO ATUALMENTE ALOCADOS, CONSISTINDO NO ACRÉSCIMO DE UM POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E NA SUPRESSÃO DE UM POSTO DE RECEPCIONISTA. A REFERIDA ALTERAÇÃO IMPLICARÁ A REDUÇÃO DO VALOR MENSAL, NO MONTANTE DE R$ 263,49 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 114.367,37 (CENTO E QUATORZE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), PARA R$ 114.103,88 (CENTO E QUATORZE MIL E CENTO E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
|
22/09/2025
|
02/06/2027
|
3.423.116,70
|
30
|
114.103,89
|
|
27/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
A) A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA, DE 44H (QUARENTA E QUATRO HORAS) PARA 40H (QUARENTA HORAS) DOS COLABORADORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTAS, EM RESPEITO À INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E ATUALIZAÇÕES;
B) A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, CONFORME DETALHADO NA CLÁUSULA A SEGUIR; E
C) A ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO, DE 87700/2022-002/00 PARA 87700/2022-201/00, EM VIRTUDE DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O LANÇAMENTO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.
|
27/05/2026
|
02/06/2027
|
4.318.120,80
|
30
|
143.937,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
787700
|
2023NE001133
|
B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.751,08
|
0,00
|
0,00
|
73.751,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2023NE001266
|
B406MN002C1 - MANUNTECAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
147.846,51
|
0,00
|
3.948,76
|
143.897,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.948,76
|
|
787700
|
2023NE001300
|
B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
690.694,71
|
102.415,07
|
120.213,62
|
468.066,02
|
102.415,07
|
0,00
|
0,00
|
222.628,69
|
|
787700
|
2023NE001684
|
B406DV0Z2DU - DESPESAS VARIADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
210.000,00
|
210.000,00
|
0,00
|
0,00
|
210.000,00
|
0,00
|
0,00
|
210.000,00
|
|
787700
|
2024NE001445
|
B406DV0Z2DU - DESPESAS VARIADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
271.251,03
|
0,00
|
0,00
|
271.251,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2024NE001641
|
B406MN0Z2DU - MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102.405,77
|
0,00
|
0,00
|
102.405,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2024NE001847
|
B406DV006C1 - DESPESAS VARIADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
244.125,57
|
657,44
|
31.529,11
|
211.939,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2023NE001864
|
B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2023NE001971
|
Z4C3SLS02C1 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.850,00
|
1.850,00
|
0,00
|
0,00
|
1.850,00
|
0,00
|
0,00
|
1.850,00
|
|
787700
|
2023NE001968
|
Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.477,84
|
33.477,84
|
0,00
|
0,00
|
33.477,84
|
0,00
|
0,00
|
33.477,84
|
|
787700
|
2025NE000238
|
B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
8
|
5983.54
|
1436049.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
17
|
5651.12
|
2882071.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
