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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria MANUTENÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS
Fornecedor 58.752.460/0001-56 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.
Processo 23205.006549/2023-10
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O CROMATÓGRAFO GASOSO, PATRIMÔNIO 14976 E O CROMATÓGRAFO LÍQUIDO, PATRIMÔNIO 14980, MARCA SHIMADZU, INSTALADOS NAS CENTRAIS DE ANÁLISES NA CENTRAL DE ANÁLISES DO CAMPUS CERRO LARGO/RS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Informações Complementares
Vig. Início 28/06/2023
Vig. Fim 27/06/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 101.004,67
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.417,06
Valor Acumulado R$ 101.004,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/06/2023 00013/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.006549/2023-10 28/06/2023 27/06/2024 101.004,67 12 8.417,06
16/10/2026 00013/2023 Termo de Encerramento 28/06/2023 27/06/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2023NE000569 MR015N0101N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.603,30 0,00 0,00 53.603,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2023NE000570 MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.650,00 0,00 0,00 29.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2023NE000571 MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.535,66 0,00 0,00 1.535,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 29.67 29.6700
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 5 11.43 57.1500
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 10.33 10.3300
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 84.61 84.6100
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 7.19 7.1900
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 131.61 131.6100
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 101.94 101.9400
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 87.93 87.9300
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 2 11.43 22.8600
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 16.59 16.5900
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 291.43 291.4300
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 291.43 291.4300
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 291.43 291.4300
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 291.43 291.4300
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 291.43 291.4300
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 161.47 161.4700
Material PEÇAS 1 2215.13 2215.1300
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 1239.63 1239.6300
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 2 1415.86 2831.7200
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 2 139.9 279.8000
Material FILTRO LABORATÓRIO 1 323.69 323.6900
Material FILTRO LABORATÓRIO 1 144.88 144.8800
Material FILTRO LABORATÓRIO 2 436.87 873.7400
Material FILTRO LABORATÓRIO 2 493.64 987.2800
Material FILTRO LABORATÓRIO 1 6912.64 6912.6400
Material FILTRO LABORATÓRIO 1 87.37 87.3700
Material FILTRO LABORATÓRIO 2 314.65 629.3000
Material FILTRO LABORATÓRIO 2 613.65 1227.3000
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 16031.37 16031.3700
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 93.28 93.2800
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 2 42.77 85.5400
Material LÂMPADA DEUTÉRIO 1 5948.05 5948.0500
Material LÂMPADA HALÓGENA 1 401.28 401.2800
Material TIPO 10: LINER DA CAVIDADE DISCOVER SO, APLICAÇÃO 3: REATOR, REFERÊNCIA 2: CE-1694SB445 1 1636.5 1636.5000
Material TIPO 10: LINER DA CAVIDADE DISCOVER SO, APLICAÇÃO 3: REATOR, REFERÊNCIA 2: CE-1694SB445 1 2105.63 2105.6300
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 1152.07 1152.0700
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 4 430 1720.0000
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 3146.37 3146.3700
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 755.21 755.2100
Material TIPO*: SELO DE VEDAÇÃO, APLICAÇÃO: PARA CROMATÓGRAFO A GÁS, MATERIAL*: FLUOROELASTÔMERO 1 1415.86 1415.8600
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 10910 10910.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 18740 18740.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 1919.26 1919.2600
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 4955.03 4955.0300
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 2 2454.2 4908.4000
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 2 2579.92 5159.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.703.959-** DANIELA BEDIN Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CT-013-2023_Contrato 2.14 MB 31/08/2023 12:45:54
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo