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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA
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Processo
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23817.007136/2022-65
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR INCLUINDO ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA ORTOPEDIA EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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02/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 168.806,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 168.806,86
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Valor Acumulado
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R$ 4.160.149,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.007136/2022-65
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03/07/2023
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02/07/2025
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3.943.229,71
|
35
|
164.432,95
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04/07/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DO ITEM 4.1 NO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2023, TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ONDE SE LÊ: ENCERRAMENTO EM 02/07/2023; LEIA-SE: ENCERRAMENTO EM 02/07/2024.
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03/07/2023
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02/07/2024
|
161.271,86
|
1
|
161.271,86
|
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20/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 03/07/2024 E ENCERRAMENTO EM 02/07/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0;
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03/07/2024
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02/07/2025
|
161.271,86
|
1
|
161.271,86
|
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22/07/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 3,92595%, ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/2023 A MAIO/2024, ENTRETANTO NEGOCIADO COM O FORNECEDOR A TAXA DE 1,96%. CONFORME ESPECIFICADO EM SEU ITEM VIGÉSIMO DO TERMO DE REFERÊNCIA E COM FULCRO NO ART. 81, §7º DA LEI Nº 13.303/2016, CONFORME RESSALVA AO DIREITO AO REAJUSTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO E CÁLCULOS PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO 23817.007136/2022-65
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03/07/2023
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02/07/2025
|
164.432,95
|
1
|
164.432,95
|
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10/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 03/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 02/07/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0
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03/07/2025
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02/07/2026
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164.432,95
|
1
|
164.432,95
|
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08/08/2025
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00005/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 5,319640%, ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/2024 A MAIO/2025, ENTRETANTO NEGOCIADO COM O FORNECEDOR A TAXA DE 2,66%. CONFORME ESPECIFICADO EM SEU ITEM VIGÉSIMO DO TERMO DE REFERÊNCIA E COM FULCRO NO ART. 81, §7º DA LEI Nº 13.303/2016, CONFORME RESSALVA AO DIREITO AO REAJUSTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO E CÁLCULOS PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO 23817.007136/2022-65
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03/07/2023
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02/07/2026
|
168.806,86
|
1
|
168.806,86
|
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02/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO NA DATA DE 03/07/2026 E ENCERRAMENTO EM 02/07/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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03/07/2026
|
02/07/2027
|
168.806,86
|
1
|
168.806,86
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155910
|
2023NE000627
|
ETM30000000 - ETM30000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.109,57
|
0,07
|
0,00
|
31.109,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2024NE000034
|
ETM4O000000 - ETM4O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.763,01
|
20.066,01
|
0,00
|
23.697,00
|
4.052,84
|
0,00
|
2.026,42
|
4.052,84
|
|
155910
|
2025NE000051
|
ETM5O000000 - ETM5O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.142,47
|
27.837,73
|
159,85
|
13.144,89
|
27.837,73
|
6.603,22
|
6.603,22
|
21.394,36
|
|
155910
|
2024NE000368
|
ETHRO000000 - ETHRO000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.842,09
|
19.842,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2026NE000039
|
ETM6O000000 - ETM6O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.562,99
|
4.091,29
|
437,76
|
12.033,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
8
|
1279.79
|
10238.3200
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
13
|
2494.34
|
32426.4200
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
13
|
2494.34
|
32426.4200
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
8
|
2494.34
|
19954.7200
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
8
|
2494.34
|
19954.7200
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
13
|
2494.34
|
32426.4200
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
8
|
2494.34
|
19954.7200
|
|
Material
|
GRAMPO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL
|
4
|
34.02
|
136.0800
|
|
Material
|
CIMENTO ORTOPÉDICO
|
3
|
136.6
|
409.8000
|
|
Material
|
CIMENTO ORTOPÉDICO
|
6
|
146.54
|
879.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.575-**
|
ANALINE DOS ANJOS SANTOS CORUMBA
|
Gestor
|
|
***.913.385-**
|
FABIANA DESIDERIO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.887.935-**
|
JADIEL FELIPE DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.769.895-**
|
MARCOS PAULO DE ALMEIDA SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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