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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00368/2023
Unidade Realizadora da Compra 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Número da Compra 00134/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 22.782.061/0001-90 - TECPAV ENGENHARIA LTDA.
Processo 50612.002697/2020-85
Objeto CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA (AS) ESPECIALIZADA (AS) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS BÁSICOS E PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
Informações Complementares
Vig. Início 04/07/2023
Vig. Fim 29/10/2026
Valor Global R$ 60.391.796,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 60.391.796,60
Valor Acumulado R$ 1.087.052.338,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/07/2023 00368/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00368/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.002697/2020-85 04/07/2023 20/09/2025 301.958.983,00 5 60.391.796,60
31/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo alteração da composição e da denominação do Consórcio Rodovia BR-080 II, que passa a ser denominado Consórcio TECPAV / BASITEC, tendo como líder a empresa TECPAV Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ: 22.782.061/0001-90. 31/03/2025 20/09/2025 60.391.796,60 1 60.391.796,60
18/06/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO PELO PRAZO DE 403 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, FACE A INSTRUÇÃO CONTIDA NO CRONOGRAMA ATUALIZADO SEI Nº 21223341, NA NOTA TÉCNICA 17 (21226848), NO OFÍCIO Nº 121645/2025/UL - URUAÇU - GO/DF/SRE - GO (21226938) DO FISCAL DO CONTRATO, NO OFÍCIO Nº 129609/2025/DF/SCT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (21302290) DO CHEFE DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO TERRESTRE DNIT -GO/DF, NO OFÍCIO Nº 132014/2025/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (21324563) DO COORDENADOR DE ENGENHARIA, BEM COMO CONFORME APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO OFÍCIO Nº 147964/2025/DF/SRE - GO (SEI Nº 21475204). 18/06/2025 29/10/2026 60.391.796,60 1 60.391.796,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE003100 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 640.963,41 640.963,41 0,00 0,00 640.963,41 640.963,41 640.963,41 0,00
393003 2023NE003101 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.451.541,05 6.451.541,05 0,00 0,00 6.451.541,05 6.451.541,05 6.451.541,05 0,00
393003 2025NE003755 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.416.142,71 0,00 0,00 10.416.142,71 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001098 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE002127 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 7.341.138,59 7.191.305,97 0,00 149.832,62 7.191.305,97 7.014.764,04 7.016.426,20 174.879,77
393003 2025NE002735 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003420 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003563 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003900 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.999.999,29 0,00 0,00 4.999.999,29 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004852 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.981.562,63 178.332,19 0,00 1.803.230,44 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005359 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 31.578,99 31.578,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002907 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.499.528,31 1.499.528,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
191 2026-07-14 50612.001834/2026-50 2026-07-20 94657.31
192 2026-07-14 50612.001834/2026-50 2026-07-20 80148.44
64 2026-07-17 50612.001834/2026-50 2026-07-20 66213.25
216 2026-08-13 50612.002075/2026-42 2026-08-17 94441.01
81 2026-08-12 50612.002075/2026-42 2026-08-17 94441.02
82 2025-04-15 50612.001102/2025-89 2025-04-22 95875.94
83 2025-04-15 50612.001102/2025-89 2025-04-22 81180.28
102 2025-05-26 50612.001501/2025-40 2025-05-30 723294.36
101 2025-05-26 50612.001501/2025-40 2025-05-30 161620.51
138 2025-07-10 50612.001975/2025-91 2025-07-15 5521279.79
116 2025-06-18 50612.001800/2025-84 2025-06-27 1279112.50
117 2025-06-18 50612.001800/2025-84 2025-06-27 1166103.84
850 2025-06-18 50612.001800/2025-84 2025-06-27 54308.04
139 2025-07-10 50612.001975/2025-91 2025-07-15 2504909.69
175 2025-08-18 50612.002329/2025-41 2025-08-21 3658584.73
176 2025-08-18 50612.002329/2025-41 2025-08-21 3839525.24
179 2025-08-28 50612.002461/2025-53 2025-09-02 96837.67
180 2025-08-28 50612.002461/2025-53 2025-09-02 144270.59
198 2025-09-22 50612.002679/2025-16 2025-09-24 8660269.11
199 2025-09-22 50612.002679/2025-16 2025-09-24 1441197.60
16 2025-10-16 50612.002914/2025-41 2025-10-17 4715726.57
17 2025-10-16 50612.002914/2025-41 2025-10-17 2161070.90
35 2025-11-13 50612.003192/2025-42 2025-11-17 10891766.76
36 2025-11-13 50612.003192/2025-42 2025-11-17 780005.57
57 2025-12-09 50612.003449/2025-66 2025-12-12 5428529.66
58 2025-12-09 50612.003449/2025-66 2025-12-12 3328124.24
081 2026-01-14 50612.000144/2026-83 2026-01-15 2797259.88
082 2026-01-14 50612.000144/2026-83 2026-01-15 441454.78
94 2026-02-19 50612.000444/2026-62 2026-02-25 144624.12
95 2026-02-19 50612.000444/2026-62 2026-02-25 239718.04
26 2026-02-19 50612.000444/2026-62 2026-02-25 151245.02
0117 2026-03-19 50612.000652/2026-61 2026-03-24 645984.21
0118 2026-03-19 50612.000652/2026-61 2026-03-24 433303.31
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 60391796.6 60391796.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva