Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120625 - GAP DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 120625 - GAP DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2023
Unidade Realizadora da Compra 120625 - GAP DF
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.546.929/0001-22 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Processo 67440.015461/2022-92
Objeto ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E MÃO DE OBRA DE DIGITALIZADOR KODAK CR DIAMOND CLASSIC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/07/2023
Vig. Fim 03/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 37.164,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.097,00
Valor Acumulado R$ 74.328,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/07/2023 00031/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67440.015461/2022-92 03/07/2023 03/07/2024 37.164,00 1 37.164,00
10/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 031/GAPDF-HFAB/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 04/07/2024 03/07/2025 37.164,00 12 3.097,00
30/08/2024 00001/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 031/GAPDF-HFAB/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI, ART. 40 C/C §8º DO ART. 65, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93. 03/07/2023 03/07/2025 37.164,00 12 3.097,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120625 2025NE001667 CG1909RCSAU - REC CUSTOS - SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.218,46 0,00 0,00 3.218,46 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2023NE002175 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.291,00 6.194,00 0,00 3.097,00 6.194,00 0,00 0,00 6.194,00
120625 2024NE002128 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.437,16 6.437,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2024NE002620 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.053,70 1.053,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2024NE000402 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.194,00 0,00 0,00 6.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2024NE000814 SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.097,00 0,00 0,00 3.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2024NE000940 SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.194,00 0,00 0,00 6.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2024NE001105 SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.097,00 0,00 0,00 3.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2024NE001638 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.388,00 5.383,48 0,00 7.004,52 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2024NE001639 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.097,00 0,01 0,00 3.096,99 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2024NE001788 SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.097,00 0,01 0,00 3.096,99 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2025NE000246 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.437,16 0,00 0,00 6.437,16 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2025NE001403 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.218,58 0,00 0,00 3.218,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X 12 3097 37164.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo