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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160020 - H MIL A MANAUS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160020 - H MIL A MANAUS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2023
Unidade Realizadora da Compra 160020 - H MIL A MANAUS
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.562.591/0001-41 - A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA
Processo 64581.021526/2023-17
Objeto serviço de comodato em testes de gasometria, com manutenção preventiva e corretiva de equipamento automatizado e fornecimento dos respectivos reagentes e insumos
Informações Complementares
Vig. Início 05/07/2023
Vig. Fim 05/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 128.025,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 128.025,00
Valor Acumulado R$ 3.127.635,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2023 00034/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.021526/2023-17 05/07/2023 05/07/2024 113.850,00 1 113.850,00
05/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 34/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/07/2024 A 05/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 05/07/2024 05/07/2025 117.630,00 1 117.630,00
05/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 34/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDOSE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/07/2025 A 05/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.O VALOR ESTIMADO MENSAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE R$ 10.237,50 (DEZ MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS CINQUENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 122.850,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS). 05/07/2025 05/07/2026 122.850,00 1 122.850,00
03/07/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 34/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDOSE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/07/2026 A 04/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 05/07/2026 05/07/2027 128.025,00 1 128.025,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167020 2023NE001596 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.325,00 6.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2024NE001933 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.140,00 26.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2025NE001107 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.815,00 58.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2024NE002251 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.070,00 13.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2025NE000060 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.605,00 0,00 0,00 19.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2024NE000888 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.650,00 0,00 740,03 11.909,97 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2024NE000980 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.650,00 12.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2023NE002057 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.710,00 17.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2023NE002064 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.975,00 18.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2023NE002221 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.625,00 31.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2025NE000204 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.070,00 13.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2026NE000647 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2025NE003093 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.475,00 20.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2026NE000150 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.475,00 20.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2026NE000649 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2026NE000632 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.950,00 40.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2026NE001938 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.675,00 42.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO° 4500 28.45 128025.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 934.85 KB 06/07/2026 14:10:31
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo