|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158892 - CAMPUS PIUMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158892 - CAMPUS PIUMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158892 - CAMPUS PIUMA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.563.894/0001-81 - VIACAO TRES PONTOES LTDA
|
|
Processo
|
23185.000787/2023-99
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO VEÍCULO TIPO II, LONGA DISTÂNCIA, LOW DRIVER
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 176.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 176.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.245.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/06/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000787/2023-99
|
13/06/2023
|
13/06/2024
|
353.800,00
|
1
|
353.800,00
|
|
16/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
13/06/2024
|
13/06/2025
|
353.800,00
|
1
|
353.800,00
|
|
02/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
13/06/2025
|
13/12/2025
|
176.900,00
|
1
|
176.900,00
|
|
17/10/2026
|
00005/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
13/06/2023
|
13/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158892
|
2023NE000072
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2023NE000161
|
F20RGP01PIP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.992,05
|
0,00
|
21.992,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.992,05
|
|
158892
|
2024NE000038
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2025NE000165
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
38.592,98
|
38.592,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2025NE000187
|
F20RGP01PIP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.429,10
|
0,00
|
4.429,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
175
|
2025-11-28
|
23185.002068/2025-74
|
2025-12-15
|
25986.61
|
|
181
|
2025-12-08
|
23185.002093/2025-58
|
2025-12-16
|
10985.49
|
|
185
|
2025-12-12
|
23185.000787/2023-99
|
2025-12-16
|
6049.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
10000
|
17.69
|
176900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.415.047-**
|
SIDNEI SALAROLI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
