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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
64.729.775/0004-28 - BETTA SOLUCOES DE ATENDIMENTO LTDA
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Processo
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01245.002395/2023-70
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP, INCLUSIVE SBC (SESSION BORDER CONTROLLER), INCLUINDO OS SEUS SERVIDORES VIRTUALIZADOS, SERVIÇOS INTERNOS AOS GATEWAYS E GARANTIA DOS HARDWARES DOS GATEWAYS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS EM CASO DE FALHAS, ALÉM DA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO CASO SEJA NECESSÁRIO E EXPANSÃO DE TELEFONES E LICENÇA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/07/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.708.760,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.708.760,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 551.929.717,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2023
|
00010/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.002395/2023-70
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07/07/2023
|
07/07/2026
|
8.199.943,00
|
1
|
8.199.943,00
|
|
15/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 3,925950% O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 10/2023, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 8.199.943,00 (OITO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS) PARA R$ 8.521.872,44 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 21 DE JUNHO DE 2024, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO
|
07/07/2023
|
07/07/2026
|
8.521.872,44
|
1
|
8.521.872,44
|
|
17/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 5,319640% O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 10/2023, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 8.521.872,44 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 8.975.209,18 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 21 DE JUNHO DE 2025, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, COM AMPARO NO ARTIGO 136, I, DA LEI 14.133/21
|
07/07/2023
|
07/07/2026
|
8.975.209,18
|
1
|
8.975.209,18
|
|
22/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DE 08/07/2026 ATÉ 07/07/2029, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
08/07/2026
|
07/07/2029
|
6.406.079,04
|
1
|
6.406.079,04
|
|
19/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 4,724910% O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 010/2023 PARA 36 (TRINTA E SEIS) MESES PASSANDO, DESSA FORMA DE R$ 6.406.079,04 (SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SEIS MIL SETENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 6.708.760,56 (SEIS MILHÕES, SETECENTOS E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 21 DE JUNHO DE 2026, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO COM AMPARO NO ARTIGO 136, I, DA LEI 14.133/21.
|
07/07/2023
|
07/07/2029
|
6.708.760,56
|
1
|
6.708.760,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2023NE000255
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.852.736,00
|
5.039.856,00
|
0,00
|
812.880,00
|
5.039.856,00
|
4.877.280,00
|
4.892.643,43
|
147.212,57
|
|
240101
|
2023NE000256
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.193.957,00
|
0,00
|
0,00
|
1.193.957,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2023NE000257
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.153.250,00
|
0,00
|
0,00
|
1.153.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2024NE000518
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000375
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.239,64
|
6.239,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000040
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.262.519,12
|
77,00
|
0,00
|
1.262.442,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47
|
2026-07-16
|
01245.017047/2023-05
|
2026-07-17
|
177946.64
|
|
48
|
2026-08-12
|
01245.017047/2023-05
|
2026-08-12
|
186354.46
|
|
51
|
2026-09-10
|
01245.017047/2023-05
|
2026-09-10
|
186354.46
|
|
55
|
2026-10-07
|
01245.017047/2023-05
|
2026-10-07
|
186354.46
|
|
83
|
2023-11-08
|
01245.017047/2023-05
|
2023-11-09
|
162576.00
|
|
95
|
2023-12-19
|
01245.017047/2023-05
|
2023-12-21
|
162576.00
|
|
111
|
2024-02-15
|
01245.017047/2023-05
|
2024-02-19
|
162576.00
|
|
106
|
2024-01-19
|
01245.017047/2023-05
|
2024-02-14
|
162576.00
|
|
116
|
2024-03-13
|
01245.017047/2023-05
|
2024-03-18
|
162576.00
|
|
121
|
2024-04-04
|
01245.017047/2023-05
|
2024-04-05
|
162576.00
|
|
132
|
2024-05-10
|
01245.017047/2023-05
|
2024-05-13
|
162576.00
|
|
143
|
2024-06-13
|
01245.017047/2023-05
|
2024-06-14
|
162576.00
|
|
153
|
2024-07-12
|
01245.017047/2023-05
|
2024-07-15
|
162576.00
|
|
159
|
2024-08-14
|
01245.017047/2023-05
|
2024-08-15
|
168958.65
|
|
1
|
2024-09-18
|
01245.017047/2023-05
|
2024-09-20
|
168958.65
|
|
3
|
2024-10-14
|
01245.017047/2023-05
|
2024-10-15
|
168958.65
|
|
5
|
2024-11-12
|
01245.017047/2023-05
|
2024-11-13
|
168958.65
|
|
7
|
2024-12-16
|
01245.017047/2023-05
|
2024-12-16
|
168958.65
|
|
9
|
2025-01-17
|
01245.017047/2023-05
|
2025-01-20
|
168958.65
|
|
11
|
2025-02-20
|
01245.017047/2023-05
|
2025-02-21
|
168958.65
|
|
17
|
2025-05-08
|
01245.017047/2023-05
|
2025-05-09
|
168958.65
|
|
13
|
2025-03-18
|
01245.017047/2023-05
|
2025-03-20
|
168958.65
|
|
15
|
2025-04-24
|
01245.017047/2023-05
|
2025-04-25
|
168958.65
|
|
19
|
2025-06-12
|
01245.017047/2023-05
|
2025-06-13
|
168958.65
|
|
21
|
2025-07-14
|
01245.017047/2023-05
|
2025-07-15
|
168958.65
|
|
25
|
2025-08-11
|
01245.017047/2023-05
|
2025-08-12
|
177946.64
|
|
27
|
2025-09-15
|
01245.017047/2023-05
|
2025-09-15
|
177946.64
|
|
31
|
2025-11-12
|
01245.017047/2023-05
|
2025-11-13
|
177946.64
|
|
29
|
2025-10-07
|
01245.017047/2023-05
|
2025-10-08
|
177946.64
|
|
33
|
2025-12-18
|
01245.017047/2023-05
|
2025-12-18
|
177946.64
|
|
34
|
2025-12-19
|
01245.017047/2023-05
|
2025-12-19
|
177946.64
|
|
37
|
2026-02-09
|
01245.017047/2023-05
|
2026-02-09
|
177946.64
|
|
39
|
2026-03-10
|
01245.017047/2023-05
|
2026-03-10
|
177946.64
|
|
41
|
2026-04-08
|
01245.017047/2023-05
|
2026-04-08
|
177946.64
|
|
43
|
2026-05-08
|
01245.017047/2023-05
|
2026-05-13
|
177946.64
|
|
45
|
2026-06-08
|
01245.017047/2023-05
|
2026-06-08
|
177946.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO
|
0
|
996.04
|
0.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO
|
0
|
2070.88
|
0.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO
|
0
|
5009.73
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
0
|
437880.14
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
1022.31
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
36
|
186354.46
|
6708760.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.426.158-**
|
JOSE LUIZ RABELO FILLIPPI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.938.291-**
|
GLAUCO SILVA DA PAZ
|
Gestor
|
|
***.831.711-**
|
ROBSON ROGÉRIO DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.572.103-**
|
JOSÉ DO EGÍDIO COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.572.103-**
|
JOSÉ DO EGÍDIO COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
