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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.966.391/0001-52 - ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A.
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Processo
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64004.001435/2023-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 91 (NOVENTA E UM) APARELHOS DE PONTARIA SPOTIM M2A1, 19 (DEZENOVE) APARELHOS DE PONTARIA M81/60, 45 (QUARENTA E CINCO) COLIMADORES DE TUBO PARA MRT 81MM E 6 (SEIS) COLIMADORES DE TUBO PARA MRT 120 MM, TODOS COM OS RESPECTIVOS ESTOJOS E MANUAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2023
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Vig. Fim
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25/02/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.486.156,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.486.156,81
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Valor Acumulado
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R$ 5.486.156,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2023
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00044/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.001435/2023-19
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26/06/2023
|
25/02/2025
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5.486.156,81
|
1
|
5.486.156,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160285
|
2023NE000101
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
108.351,33
|
108.351,33
|
0,00
|
0,00
|
108.351,33
|
108.351,33
|
108.351,33
|
0,00
|
|
160285
|
2023NE000102
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
300.463,52
|
300.463,52
|
0,00
|
0,00
|
300.463,52
|
300.463,52
|
300.463,52
|
0,00
|
|
160285
|
2023NE000103
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
567.574,27
|
567.574,27
|
0,00
|
0,00
|
567.574,27
|
567.574,27
|
567.574,27
|
0,00
|
|
167285
|
2023NE000070
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
541.756,65
|
541.756,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167285
|
2023NE000071
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.968.011,04
|
3.968.011,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
91
|
37557.94
|
3417772.5400
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
19
|
29872.33
|
567574.2700
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
45
|
28919.94
|
1301397.3000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
6
|
33235.45
|
199412.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.011.603-**
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LUCAS FROTA GRANGEIRO
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Fiscal Titular
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***.332.587-**
|
GABRIEL GONÇALVES RIBEIRO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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