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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156543 - IFPR/JAGUARIAIVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156543 - IFPR/JAGUARIAIVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23411.009194/2023-77
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM PROCESSAMENTO DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), EQUIPAMENTOS NOVOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO + CUSTO UNITÁRIO POR IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JAGUARIAÍVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2023
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|
Vig. Fim
|
11/07/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 85.725,91
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 85.725,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.998.537,94
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009194/2023-77
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11/07/2023
|
11/07/2027
|
83.856,00
|
1
|
83.856,00
|
|
24/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO EM ABRIL DE 2024 NO IMPORTE DE 2,62%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA
DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 21/04/2024
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11/07/2023
|
11/07/2027
|
85.725,91
|
1
|
85.725,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156543
|
2023NE000046
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.888,00
|
1.667,69
|
0,00
|
6.220,31
|
2.063,70
|
396,01
|
792,02
|
1.271,68
|
|
156543
|
2024NE000096
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156543
|
2025NE000004
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.988,00
|
0,00
|
0,00
|
6.988,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156543
|
2024NE000004
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.729,00
|
611,13
|
1.816,80
|
14.301,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156543
|
2026NE000002
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.784,67
|
1.844,58
|
0,00
|
12.940,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156543
|
2025NE000034
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.000,00
|
4.525,82
|
397,04
|
13.077,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46
|
2026-08-06
|
23411.009194/2023-77
|
2026-08-13
|
1270.70
|
|
136
|
2026-09-09
|
23411.009194/2023-77
|
2026-09-17
|
1695.48
|
|
13809
|
2026-07-03
|
23411.009194/2023-77
|
2026-07-07
|
1916.38
|
|
12276
|
2025-02-04
|
23411.009194/2023-77
|
2025-02-14
|
1137.09
|
|
12189
|
2025-01-06
|
23411.009194/2023-77
|
2025-01-14
|
1909.85
|
|
12765
|
2025-08-01
|
23411.009194/2023-77
|
2025-08-05
|
1561.77
|
|
12349
|
2025-03-06
|
23411.009194/2023-77
|
2025-03-10
|
1108.27
|
|
12524
|
2025-05-07
|
23411.009194/2023-77
|
2025-05-16
|
2187.15
|
|
12429
|
2025-04-02
|
23411.009194/2023-77
|
2025-04-16
|
1739.52
|
|
12687
|
2025-07-02
|
23411.009194/2023-77
|
2025-07-10
|
1970.31
|
|
12593
|
2025-06-03
|
23411.009194/2023-77
|
2025-06-11
|
2160.93
|
|
12875
|
2025-09-03
|
23411.009194/2023-77
|
2025-09-09
|
1709.05
|
|
12971
|
2025-10-02
|
23411.009194/2023-77
|
2025-10-24
|
2686.60
|
|
13547
|
2026-04-07
|
23411.009194/2023-77
|
2026-04-13
|
2083.85
|
|
13069
|
2025-11-04
|
23411.009194/2023-77
|
2025-11-27
|
2155.90
|
|
13167
|
2025-12-02
|
23411.009194/2023-77
|
2025-12-03
|
2045.59
|
|
13271
|
2025-01-07
|
23411.009194/2023-77
|
2026-01-09
|
1398.16
|
|
13377
|
2026-02-10
|
23411.009194/2023-77
|
2026-02-20
|
1040.02
|
|
13654
|
2026-05-07
|
23411.009194/2023-77
|
2026-05-27
|
1698.52
|
|
13446
|
2026-03-06
|
23411.009194/2023-77
|
2026-03-13
|
1625.50
|
|
13731
|
2026-06-05
|
23411.009194/2023-77
|
2026-06-23
|
1609.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
1785.95645833
|
85725.9100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
