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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170175 - SRA/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170175 - SRA/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170175 - SRA/RS
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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ENG SRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.061.642/0001-14 - CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA
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Processo
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11080.101457/2022-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, PARA ADEQUAÇÕES NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/RS AO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI.
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Informações Complementares
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ADEQUAÇÃO NA OBRAS DE INFRAESTRURA DAS SAÍDAS DE E...
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
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26/08/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.224.918,86
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Núm. Parcelas
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21
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Valor Parcela
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R$ 105.948,52
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Valor Acumulado
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R$ 4.587.871,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.101457/2022-28
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01/08/2023
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27/05/2025
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1.657.972,20
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21
|
78.951,06
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28/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO À ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO VALOR E PRAZO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, I, B, C/C §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, SUPRESSÃO DO OBJETO CONTRATADO NO VALOR DE R$ 70.767,45 (SETENTA MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), REPRESENTADO NO PERCENTUAL DE (-4,27)% E ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATADO NO VALOR DE R$ 413.614,19 (QUATROCENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), REPRESENTADO NO PERCENTUAL DE (+24,95)%.
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28/12/2023
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01/10/2024
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2.000.818,94
|
8
|
250.102,37
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24/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, BEM COMO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2023
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24/09/2024
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27/05/2025
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2.129.124,90
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10
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212.912,49
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23/05/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/05/2025 ATÉ 26/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. PRORROGAR O PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2023, A CONTAR DA ASSINATURA, ATÉ 26/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.3 REAJUSTAR O CONTRATO Nº 03/2023, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO (INCC), EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, NOS TERMOS DA NOTA TÉCNICA SEI Nº 18835/2025/MGI, ANEXADA SOB DOCUMENTO SEI 50471122. O REAJUSTE IMPORTA O VALOR DE R$ 44.095,56 (QUARENTA E QUATRO MIL NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
1.1.4. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, POR MEIO DA RECOMPOSIÇÃO DO CUSTO DE 35 (TRINTA E CINCO) PORTAS CORTA FOGO, INUTILIZADAS PELA ENCHENTE DO RIO GUAÍBA QUE OCASIONOU O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO EXERCÍCIO DE 2024, ACRÉSCIMO NO VALOR EQUIVALENTE A R$ 64.099,70 (SESSENTA E QUATRO MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), NOS TERMOS DA NOTA TÉCNICA SEI Nº 18835/2025/MGI, ANEXADA SOB DOCUMENTO SEI 50471122.
1.1.5. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM OCORRÊNCIA DE FATO DO PRÍNCIPE, CONSIDERANDO ALTERAÇÃO NA ALÍQUOTA DO ISSQN, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS, Nº 22651/2024, NOS TERMOS DA NOTA TÉCNICA SEI Nº 18835/2025/MGI, ANEXADA SOB DOCUMENTO SEI 50471122. A REVISÃO IMPORTA NO DECRÉSCIMO DA QUANTIA DE 5.188,89 (CINCO MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).
1.1.6. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
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28/05/2025
|
26/08/2025
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2.224.918,86
|
21
|
105.948,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170175
|
2023NE000408
|
46200003153 - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2024NE000449
|
46200003175 - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
121.093,55
|
121.093,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2023NE000613
|
46200003175 - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.657.965,16
|
1.157.384,41
|
3.415,72
|
497.165,03
|
1.157.384,41
|
1.157.384,41
|
1.157.384,41
|
3.415,72
|
|
170175
|
2023NE000657
|
46200003175 - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
342.853,78
|
342.853,78
|
0,00
|
0,00
|
342.853,78
|
15.001,01
|
15.001,01
|
327.852,77
|
|
170175
|
2025NE000356
|
46200003175 - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
103.006,37
|
74.718,90
|
0,00
|
28.287,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/6
|
2025-01-24
|
11080.101457/2022-28
|
2025-01-24
|
63000.69
|
|
2025/14
|
2025-02-27
|
11080.101457/2022-28
|
2025-03-12
|
129363.53
|
|
2025/26
|
2025-04-24
|
11080.101457/2022-28
|
2025-04-24
|
177250.24
|
|
2025/29
|
2025-06-05
|
11080.000646/2025-27
|
2025-06-05
|
59429.30
|
|
2025/30
|
2025-06-09
|
11080.000647/2025-71
|
2025-06-09
|
24430.35
|
|
2025/41
|
2025-07-11
|
11080.101457/2022-28
|
2025-07-17
|
90047.68
|
|
2025/42
|
2025-07-11
|
11080.101457/2022-28
|
2025-07-17
|
3857.12
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
2224918.86
|
2224918.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.471.700-**
|
JOÃO GURSKI RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.278.210-**
|
CÁSSIO SALDANHA TOSCHI
|
Gestor Substituto
|
|
***.802.610-**
|
MARCELO SCARANTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.385.940-**
|
JOÃO TOGNI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.902.919-**
|
LUCAS BRANCO BELTRME
|
Apoio Administrativo
|
|
***.472.240-**
|
MARCELO KENGO KAWAHATA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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