|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156545 - IFPR/PITANGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156545 - IFPR/PITANGA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.363.284/0001-06 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
|
|
Processo
|
23411.010946/2023-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS PITANGA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
24/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 164.698,40
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.234,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 410.121,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/07/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010946/2023-42
|
24/07/2023
|
24/03/2025
|
153.738,40
|
44
|
3.494,05
|
|
10/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO IMPORTE DE 4,23%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2024.
|
24/07/2023
|
24/03/2025
|
155.815,20
|
20
|
7.790,76
|
|
12/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NA RETIFICAÇÃO DOS DADOS CONSTANTES NO CABEÇALHO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO: 1.1.1.
ONDE SE LÊ: PROCESSO Nº 23411.002128/2018-17 E CONTRATO Nº 14/2018. 1.1.2 LEIA-SE PROCESSO Nº 23411.010946/2023-42 E CONTRATO Nº 05/2023.
|
24/07/2023
|
24/03/2025
|
155.815,20
|
20
|
7.790,76
|
|
12/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 20 (VINTE) MESES, COM INÍCIO EM 24/03/2025, ENCERRANDO-SE EM 24/11/2026.
|
24/03/2025
|
24/11/2026
|
158.458,40
|
20
|
7.922,92
|
|
24/09/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO NO PERÍODO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025, NO IMPORTE DE 1,05351170, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2025.
|
24/03/2025
|
24/11/2026
|
163.700,00
|
20
|
8.185,00
|
|
06/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 20 (VINTE) MESES, COM INÍCIO EM 24/11/2026, ENCERRANDO-SE EM 24/07/2028
|
24/11/2026
|
24/07/2028
|
164.698,40
|
20
|
8.234,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156545
|
2023NE000046
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
27.686,92
|
7.090,17
|
0,00
|
20.596,75
|
7.090,17
|
3.034,17
|
3.034,17
|
4.056,00
|
|
156545
|
2024NE000010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
55.000,00
|
6.392,68
|
520,17
|
48.087,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156545
|
2025NE000014
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
52.769,28
|
0,00
|
615,41
|
52.153,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156545
|
2026NE000014
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
42.994,16
|
772,46
|
5.502,34
|
36.719,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40
|
2026-08-04
|
23411.010946/2023-42
|
2026-08-25
|
4464.00
|
|
71
|
2026-09-02
|
23411.010946/2023-42
|
2026-09-14
|
4464.00
|
|
105
|
2026-10-06
|
23411.010946/2023-42
|
2026-10-07
|
5502.34
|
|
6934
|
2025-01-06
|
23411.010946/2023-42
|
2025-01-09
|
5398.51
|
|
6997
|
2025-02-04
|
23411.010946/2023-42
|
2025-02-05
|
4236.00
|
|
6934B
|
2025-01-06
|
23411.010946/2023-42
|
2025-01-07
|
41.84
|
|
68888-6
|
2025-03-27
|
23411.010946/2023-42
|
2025-03-27
|
41.84
|
|
7048
|
2025-03-13
|
23411.010946/2023-42
|
2025-03-14
|
4392.20
|
|
7358
|
2025-10-07
|
23411.010946/2023-42
|
2025-10-08
|
4367.85
|
|
7071
|
2025-04-02
|
23411.010946/2023-42
|
2025-04-14
|
4481.33
|
|
7126
|
2025-05-05
|
23411.010946/2023-42
|
2025-05-19
|
4423.04
|
|
7185
|
2025-06-10
|
23411.010946/2023-42
|
2025-06-11
|
5146.34
|
|
7239
|
2025-07-07
|
23411.010946/2023-42
|
2025-07-08
|
4896.03
|
|
7276
|
2025-08-07
|
23411.010946/2023-42
|
2025-08-08
|
4459.00
|
|
7331
|
2025-09-09
|
23411.010946/2023-42
|
2025-09-12
|
4446.34
|
|
7401
|
2025-11-04
|
23411.010946/2023-42
|
2025-11-05
|
5366.70
|
|
7597
|
2026-04-07
|
23411.010946/2023-42
|
2026-04-08
|
4626.00
|
|
7432
|
2025-12-03
|
23411.010946/2023-42
|
2025-12-04
|
6512.61
|
|
7493
|
2026-01-07
|
23411.010946/2023-42
|
2026-01-12
|
4616.02
|
|
7526
|
2026-02-04
|
23411.010946/2023-42
|
2026-02-04
|
4464.00
|
|
7563
|
2026-03-02
|
23411.010946/2023-42
|
2026-03-02
|
4464.00
|
|
7635
|
2026-05-05
|
23411.010946/2023-42
|
2026-05-13
|
4464.00
|
|
7670
|
2026-06-03
|
23411.010946/2023-42
|
2026-06-10
|
4880.89
|
|
4
|
2026-07-03
|
23411.010946/2023-42
|
2026-07-06
|
4892.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
1
|
164698.4
|
164698.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.677.129-**
|
MARCELO MAZZETTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.572.969-**
|
SIDINEY BATISTA DE LARA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.714.999-**
|
DANIELE DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.572.969-**
|
SIDINEY BATISTA DE LARA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.572.969-**
|
SIDINEY BATISTA DE LARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.412.909-**
|
ROVILSON E MORAES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.412.909-**
|
ROVILSON E MORAES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.264.649-**
|
ELIZIANE HAYNOSZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
