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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23108.106472/2022-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 48 MESES. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 186.126,12 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, CENTO E VINTE E SEIS REIAS E DOZE CENTAVOS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2023
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Vig. Fim
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07/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 186.806,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 186.806,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2023
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00044/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.106472/2022-96
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07/07/2023
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07/07/2026
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186.806,88
|
1
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186.806,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
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2022NE000825
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MSS50G2200N - REUNI DIGITAL - EDUCACAO SUPERIOR A DISTANCIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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167.466,96
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
167.466,96
|
0,00
|
0,00
|
167.466,96
|
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154045
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2022NE000826
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MSS50G2200N - REUNI DIGITAL - EDUCACAO SUPERIOR A DISTANCIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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17.978,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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35.956,80
|
17.978,40
|
17.978,40
|
0,00
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154045
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2022NE000827
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NUFMTQ0100N - MATERIAL DE EXPEDIENTE; P. FISICA E SERVICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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680,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
680,76
|
0,00
|
0,00
|
680,76
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154045
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2026NE000564
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MTIC1G01FXN - DESPESAS CONTRATUAIS
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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15.889,96
|
0,00
|
0,00
|
15.889,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9551195
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2026-07-31
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23108.064294/2026-42
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2026-08-24
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15889.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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4
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4494.6
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17978.4000
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Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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248
|
680.76
|
168828.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.396.812-**
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IGOR CASTILHO VALENCIANO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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