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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade Gestora
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00124/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
|
00028/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
|
23348.003378/2023-34
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE BIBLIOTECA PERGAMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/07/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 32.799,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.799,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 791.541,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2023
|
00124/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.003378/2023-34
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17/07/2023
|
17/07/2024
|
29.964,00
|
1
|
29.964,00
|
|
06/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 124/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/07/2024 A 16/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, IL, DA LEI N.O 8.666, DE 1993.
1.1.2 ALTERAR O CNPJ DA EMPRESA EM RAZÁO DA CRIACÁO DE UM NOVO CNPJ PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA NAS CONTRATAÇÕES ATINENTES AO PERGAMUM, PASSANDO A ADOTAR A SEGUINTE QUALIFICAÇÃO:
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC, NOME FANTASIA PERGAMUM, COM NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 76.659.820/0046-53 COM SEDE NA RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, Nº 1155, BAIRRO PRADO VELHO, CURITIBA/PR.
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16/07/2024
|
16/07/2025
|
30.664,80
|
1
|
30.664,80
|
|
04/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 124/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/07/2025 A 16/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
17/07/2025
|
16/07/2026
|
32.799,96
|
1
|
32.799,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158125
|
2023NE000190
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.479,00
|
6.325,73
|
0,00
|
11.153,27
|
6.325,73
|
1.331,73
|
1.331,73
|
4.994,00
|
|
158125
|
2025NE000085
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.109,40
|
4.399,08
|
0,00
|
23.710,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158125
|
2024NE000080
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.964,00
|
4.702,00
|
0,00
|
25.262,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
84620
|
2023-10-02
|
23348.003378/2023-34
|
2023-10-17
|
2497.00
|
|
85630
|
2023-12-01
|
23348.003378/2023-34
|
2023-12-04
|
2497.00
|
|
86487
|
2024-01-18
|
23348.003378/2023-34
|
2024-01-19
|
2497.00
|
|
86538
|
2024-02-01
|
23348.003378/2023-34
|
2024-02-05
|
2497.00
|
|
87004
|
2024-03-01
|
23348.003378/2023-34
|
2024-03-06
|
2497.00
|
|
87904
|
2024-05-02
|
23348.003378/2023-34
|
2024-05-15
|
2497.00
|
|
87427
|
2024-04-01
|
23348.003378/2023-34
|
2024-05-07
|
2497.00
|
|
88301
|
2024-06-03
|
23348.003378/2023-34
|
2024-06-10
|
2497.00
|
|
88738
|
2024-07-01
|
23348.003378/2023-34
|
2024-07-04
|
2497.00
|
|
350
|
2024-08-01
|
23348.003378/2023-34
|
2024-08-07
|
2555.40
|
|
488
|
2024-09-02
|
23348.003378/2023-34
|
2024-09-05
|
2555.40
|
|
672
|
2024-10-01
|
23348.003378/2023-34
|
2024-10-03
|
2555.40
|
|
897
|
2024-11-01
|
23348.003378/2023-34
|
2024-11-04
|
2555.40
|
|
1189
|
2024-12-02
|
23348.003378/2023-34
|
2024-12-04
|
2555.40
|
|
1492
|
2025-01-02
|
23348.000027/2025-33
|
2025-01-07
|
2555.40
|
|
1810
|
2025-02-03
|
23348.000694/2025-16
|
2025-02-11
|
2555.40
|
|
2203
|
2025-03-06
|
23348.001200/2025-11
|
2025-03-11
|
2555.40
|
|
2536
|
2025-04-02
|
23348.001749/2025-13
|
2025-04-03
|
2555.40
|
|
3364
|
2025-06-03
|
23348.003175/2025-18
|
2025-06-06
|
2555.40
|
|
2989
|
2025-05-05
|
23348.002530/2025-23
|
2025-05-09
|
2555.40
|
|
3828
|
2025-07-02
|
23348.003706/2025-64
|
2025-07-04
|
2555.40
|
|
4807
|
2025-09-01
|
23348.005101/2025-16
|
2025-09-05
|
2733.33
|
|
4324
|
2025-08-01
|
23348.004405/2025-58
|
2025-08-05
|
2733.33
|
|
5398
|
2025-10-01
|
23348.005787/2025-37
|
2025-10-06
|
2733.33
|
|
5925
|
2025-11-03
|
23348.006549/2025-49
|
2025-11-06
|
2733.33
|
|
6458
|
2025-12-01
|
23348.007140/2025-40
|
2025-12-03
|
2733.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
1117.11
|
13405.3200
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
12
|
1616.22
|
19394.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
