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Órgão
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52904 - FUNDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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167242 - B ADM CMPLX SAU RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167242 - B ADM CMPLX SAU RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160242 - B ADM CMPLX SAU RJ
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Número da Compra
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00069/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO - HGeRJ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.024.274/0001-57 - M3 MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA
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Processo
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65475.004546/2022-12
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Objeto
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ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, DE FORMA CONTINUADA COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DAS INSTALAÇÕES ORDINÁRIAS E ESPECIAIS, DOS EQUIPAMENTOS PREDIAIS, DE FORMA CONTINUADA, ENGLOBANDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS/INSUMOS E SERVIÇOS NOS SISTEMAS DE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO (INCLUSIVE GERADORES); SISTEMA DE PARA RAIOS; REDES DE GASES MEDICINAIS, CENTRAL DE AR COMPRIMIDO E VÁCUO; AQUECEDORES; INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS; INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO; INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS; PASSAGEM DE CABOS DE LÓGICA; E INSTALAÇÕES CIVIS COMPREENDENDO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS BEM COMO OS SERVIÇOS DE ALVENARIA, REVESTIMENTOS, ESTRUTURA, FORROS, TELHADOS, PISOS, PINTURA EM GERAL, GRADES, JANELAS, PORTAS, PORTÕES E DEMAIS ELEMENTOS DE SERRALHARIA, ESTOFAMENTO, MARCENARIA, CARPINTARIA, SOLDA, VIDRAÇARIA, C...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2023
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Vig. Fim
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17/08/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 704.182,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 704.182,67
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Valor Acumulado
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R$ 704.182,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2023
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00003/2023
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Termo de Rescisão
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SUSPENSO PELO TCU
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17/07/2023
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18/07/2023
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0,00
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0,00
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17/07/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65475.004546/2022-12
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17/07/2023
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17/08/2023
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704.182,67
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1
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704.182,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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704182.67
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704182.6700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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