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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00043/2023
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00018/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIRETORIA DE MATERIAL
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.376.703/0002-53 - FOCO AUTOMOVEIS LTDA
Processo 65492.009797/2023-66
Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURAS
Informações Complementares
Vig. Início 07/07/2023
Vig. Fim 30/06/2024
Valor Global R$ 513.538,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 513.538,00
Valor Acumulado R$ 1.027.076,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/06/2023 00043/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.009797/2023-66 07/07/2023 30/06/2024 513.538,00 1 513.538,00
06/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA COR DAS DUAS VIATURAS CONSTANTES DO OBJETO CONTRATUAL 06/09/2023 23/06/2024 513.538,00 1 513.538,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2023NE000317 FBC1194EQMM - MATERIAL DE MOTOMECANIZACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 513.538,00 0,00 0,00 513.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO PICK-UP 2 256769 513538.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 721.33 KB 11/09/2023 14:07:30
Contrato 3.59 MB 11/09/2023 14:06:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva