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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Número da Compra
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00017/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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Processo
|
23345.002520/2017-16
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WFISCAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2017
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|
Vig. Fim
|
16/08/2022
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.502,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 291,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.502,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2017
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00015/2017
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.002520/2017-16
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16/08/2017
|
16/08/2018
|
2.399,52
|
1
|
0,00
|
|
13/08/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR CONTRATUAL, QUE PASSA A SER DER$2.565,96 ANUAIS.
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16/08/2018
|
16/08/2019
|
2.565,96
|
1
|
0,00
|
|
19/07/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2017SERÁ PRORROGADO POR 12 MESES PASSANDO A VIGORARDE 16/08/2019 A 16/08/2020.
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16/08/2018
|
16/08/2019
|
2.788,06
|
1
|
0,00
|
|
01/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 MESES PASSANDO A VIGORAR DE 16/08/2020 A 16/08/2021. O VALOR ANUAL PASSARÁ PARA 2.969,57 EM VIRTUDE DE REAJUSTE.
|
16/08/2020
|
16/08/2021
|
2.969,57
|
1
|
0,00
|
|
30/06/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A VIGORAR DE 16/08/2021 A 16/08/2022 E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL PELO IGPM-FGV. NESSE SENTIDO, O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS O VALOR DE R$3.502,08 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS).
|
16/08/2017
|
16/08/2022
|
3.502,08
|
12
|
291,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2022NE000046
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.459,20
|
0,00
|
0,00
|
1.459,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2017NE800337
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2019NE800096
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2020NE800065
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2021NE000068
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.032,68
|
0,00
|
0,00
|
2.157,16
|
875,52
|
0,00
|
0,00
|
875,52
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3096
|
2021-01-04
|
23345.000034/2021-31
|
2021-01-04
|
247.45
|
|
50461
|
2021-02-01
|
23345.000145/2021-48
|
2021-02-02
|
247.45
|
|
98022
|
2021-03-01
|
23345.000270/2021-58
|
2021-03-02
|
247.45
|
|
146518
|
2021-04-02
|
23345.000449/2021-13
|
2021-04-05
|
247.45
|
|
194279
|
2021-05-04
|
23345.000594/2021-96
|
2021-05-04
|
247.50
|
|
242422
|
2021-06-01
|
23345.000732/2021-37
|
2021-06-02
|
247.45
|
|
200028
|
2022-05-03
|
23345.000589/2022-64
|
2022-05-03
|
291.84
|
|
289901
|
2021-07-01
|
23345.000925/2021-98
|
2021-08-02
|
247.45
|
|
382461
|
2021-08-20
|
23345.001253/2021-38
|
2021-08-20
|
247.45
|
|
386783
|
2021-09-01
|
23345.001296/2021-13
|
2021-09-02
|
291.84
|
|
348642
|
2022-08-02
|
23345.001227/2022-91
|
2022-08-02
|
291.84
|
|
435417
|
2021-10-01
|
23345.001426/2021-18
|
2021-10-04
|
291.84
|
|
484156
|
2021-11-02
|
23345.001584/2021-78
|
2021-11-03
|
291.84
|
|
533434
|
2021-12-02
|
23345.001781/2021-97
|
2021-12-02
|
291.84
|
|
202200000002870
|
2022-01-04
|
23345.000005/2022-51
|
2022-01-04
|
291.84
|
|
52577
|
2022-02-03
|
23345.000123/2022-69
|
2022-02-03
|
291.84
|
|
101000
|
2022-03-03
|
23345.000255/2022-91
|
2022-03-03
|
291.84
|
|
150721
|
2022-04-02
|
23345.000425/2022-37
|
2022-04-04
|
291.84
|
|
249561
|
2022-06-02
|
23345.000845/2022-13
|
2022-06-02
|
291.84
|
|
299174
|
2022-07-02
|
23345.001063/2022-00
|
2022-07-04
|
291.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
3502.08
|
3502.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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