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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00079/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SAEP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS SERVIÇOS
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Fornecedor
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23.484.444/0001-45 - 3F LTDA
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Processo
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23069.163698/2023-89
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Objeto
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ASSINATURA DO SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS ORÇAFASCIO NOS MÓDULOS ORÇAMENTO E BASES ADICIONAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2023
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Vig. Fim
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28/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.869,62
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 10.869,62
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Valor Acumulado
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R$ 270.755,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2023
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00038/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163698/2023-89
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28/07/2023
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28/07/2024
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9.990,00
|
1
|
9.990,00
|
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26/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2023 POR 12 (DOZE) MESES, DE 28/07/2024 A 28/07/2025 E O REAJUSTE DE 4,2276%, CONFORME IPCA(IBGE) ACUMULADO DE 07/2023 A 06/2024
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28/07/2024
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28/07/2025
|
10.412,34
|
1
|
10.412,34
|
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28/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2023 POR 12 (DOZE) MESES
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28/07/2025
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28/07/2026
|
10.412,34
|
1
|
10.412,34
|
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21/07/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2023 POR 12 (DOZE) MESES, E O REAJUSTE DE 4,39% COM BASE NO IPCA(IBGE), DE ACORDO COM O ITEM 9 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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28/07/2026
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28/07/2027
|
10.869,62
|
1
|
10.869,62
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2024NE000929
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.412,34
|
0,00
|
0,00
|
10.412,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2023NE001080
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.990,00
|
0,00
|
0,00
|
9.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE001268
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.412,34
|
0,00
|
0,00
|
10.412,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE001234
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
-2.054,36
|
2.054,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14459
|
2026-08-19
|
23069.163698/2023-89
|
2026-09-03
|
10869.62
|
|
10403
|
2025-09-05
|
23069.182317/2025-22
|
2025-09-08
|
10412.34
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA - PUBLICAÇÃO INFORMATIZADA
|
1
|
10869.62
|
10869.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.234.017-**
|
SORAIA RODRIGUES CAMPOS COELHO
|
Gestor
|
|
***.522.241-**
|
JOAO PAULO MARQUES MORAES
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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