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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Número da Compra
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00003/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.508.282/0001-07 - MV SERVICE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23177.000628/2016-64
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Objeto
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CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHEIRO E AUXILIARDE COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2017
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Vig. Fim
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02/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 596.574,12
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 49.714,51
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.355.964,82
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2017
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00005/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000628/2016-64
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16/12/2017
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16/12/2018
|
477.615,00
|
1
|
0,00
|
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20/09/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE CADA EVENTO, BEM COMO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 41.154,90.
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16/12/2018
|
16/12/2019
|
503.743,73
|
1
|
0,00
|
|
05/11/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT 2019/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 42.648,98.
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16/12/2019
|
16/12/2020
|
528.983,36
|
1
|
0,00
|
|
18/09/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO Nº 05/2017, SUA EXECUÇÃO E PAGAMENTO CORRESPONDENTE,DECORRENTES DE FATOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE PODEMSER TRANSITÓRIOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL PLENA, NESTE CASO DECORRENTE DA PANDEMIA, COVID-19. A SUSPENSÃO OCORRE A PARTIR DE 14/09/2020 E SE ESTENDE ATÉ O DIA 31/12/2020, FICANDO A VIGÊNCIA PRORROGADA POR IGUAL PERÍODO.
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16/12/2020
|
02/04/2021
|
528.983,36
|
1
|
0,00
|
|
15/03/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PROROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADOS OS REAJUSTES E REPACTUÇÃO DE PREÇOS.
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02/04/2021
|
02/04/2022
|
511.787,76
|
12
|
42.648,98
|
|
30/03/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
REEEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM OBSERVAÇÃO À LEI Nº 13.932/2019- QUE EXTINGUE A CONTIBUIÇÃO SOCIAL, MP Nº 916/2019, SALÁRIO MÍNIMO JANEIRO, MP Nº 919/2020, SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE FEVEREIRO, GERANDO UM ACRÉSCIMO DE DE R$ 805,98, QUE CORRESPONDE A 0,16%, REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2020 A 30/03/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 42.947,34.
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16/12/2017
|
02/04/2022
|
515.368,08
|
12
|
42.947,34
|
|
31/03/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM OBSERVAÇÃO À MP Nº 932/2020, QUE ALTEROU AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, GERANDO UMA SUPRESSÃO DE 0,16% NO VALOR DO CONTRATO. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE $ 42.645,60.
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16/12/2017
|
02/04/2022
|
511.747,20
|
12
|
42.645,60
|
|
31/05/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNADAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, IN Nº 05/2017, CCT Nº PI000036/2021, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021. E TAMBÉM O REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, SENDO OBSERVADA A EXCLUSÃO DOS CUSTOS DOS UNIFORMES , PELO NÃO FORNECIMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/05/2021.
|
16/12/2017
|
02/04/2022
|
539.880,48
|
12
|
44.990,04
|
|
31/05/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNADAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507, NA IN Nº 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NA CCT Nº PI000072/2020, CUJO OS EFEITOS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020, GERANDO UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 0,44% NO VALOR DO CONTRATO. COMO TAMBÉM O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO REFERENTE AOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 42.834,54.
|
16/12/2017
|
02/04/2022
|
514.014,48
|
12
|
42.834,54
|
|
11/06/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO Nº 05/2017, SUA EXECUÇÃO E PAGAMENTO CORRESPONDENTE, FIRMADO ENTRE AS PARTES COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 05/06/2021 ATÉ 25/08/2021, NOS TERMO PREVISTOS NO INCISO XIV NO ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO EM CIRCUNSTÂNCIAS DECORRENTES DE FATOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE PODEM SER TRANSITÓRIOS A EXECUÇÃO CONTRATUAL PLENA, NESTE CASO DECORRENTE DA PANDEMIA, COVID-19.
|
16/12/2017
|
02/04/2022
|
514.014,48
|
12
|
42.834,54
|
|
01/04/2022
|
00010/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/04/2022 A 02/10/2022, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93 E NA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO N.O 05/2017.
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16/12/2017
|
02/10/2022
|
514.014,48
|
12
|
42.834,54
|
|
03/06/2022
|
00011/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO
CONTRATO N.O 05/2017 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 N.O PI000011/2022, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2022 BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA.
|
16/12/2017
|
02/10/2022
|
596.574,12
|
12
|
49.714,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158356
|
2021NE000004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
429.976,85
|
0,00
|
0,00
|
291.134,41
|
138.842,44
|
0,00
|
0,00
|
79.773,36
|
|
158356
|
2022NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
417.573,04
|
0,00
|
0,00
|
417.573,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2017NE800114
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2018NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2019NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2020NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2020NE800078
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
25593.28
|
307119.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
24121.23
|
289454.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
