|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.228.043/0001-40 - MACEIO NET LTDA
|
|
Processo
|
23041.024296/2023-78
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O CAMPUS MARAGOGI DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, BEM COMO SEUS PRÉDIOS ANEXOS, QUE
SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL .
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 300.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.024296/2023-78
|
05/08/2023
|
05/08/2024
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
17/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023/CAMPUS MARAGOGI; A RETIFICAÇÃO DA TABELA 01 E A RENUNCIA DO VALOR DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL.
|
05/08/2024
|
05/08/2025
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
04/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023/CAMPUS MARAGOGI E RENUNCIA DO VALOR DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL .
|
05/08/2025
|
05/08/2026
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
31/07/2026
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023/CAMPUS MARAGOGI; RENUNCIA DO VALOR DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL .
|
05/08/2026
|
05/08/2026
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152815
|
2023NE000096
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
2.064,52
|
0,00
|
2.935,48
|
2.064,52
|
1.064,52
|
1.064,52
|
1.000,00
|
|
152815
|
2025NE000017
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152815
|
2024NE000012
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152815
|
2026NE000009
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1699
|
2026-06-01
|
23041.021501/2026-96
|
2026-06-17
|
1000.00
|
|
1944
|
2026-07-01
|
23041.024231/2026-75
|
2026-07-21
|
1000.00
|
|
2194
|
2026-08-01
|
23041.029771/2026-45
|
2026-09-10
|
1000.00
|
|
2445
|
2026-09-01
|
23041.030140/2026-79
|
2026-09-14
|
1000.00
|
|
2673
|
2026-10-01
|
23041.032123/2026-76
|
2026-10-06
|
1000.00
|
|
17829
|
2024-01-02
|
23041.008896/2024-70
|
2024-03-06
|
1000.00
|
|
17555
|
2024-01-01
|
23041.001490/2024-66
|
2024-01-24
|
1000.00
|
|
17957
|
2024-02-07
|
23041.008902/2024-99
|
2024-04-02
|
1000.00
|
|
18.160
|
2024-04-01
|
23041.018464/2024-77
|
2024-05-23
|
1000.00
|
|
18060
|
2024-03-01
|
23041.018463/2024-22
|
2024-05-23
|
1000.00
|
|
18257
|
2024-05-01
|
23041.020402/2024-25
|
2024-06-15
|
1000.00
|
|
18315
|
2024-06-03
|
23041.023419/2024-34
|
2024-07-11
|
1000.00
|
|
18375
|
2024-07-01
|
23041.030289/2024-96
|
2024-08-23
|
1000.00
|
|
18.438
|
2024-08-01
|
23041.033892/2024-20
|
2024-09-17
|
1000.00
|
|
18.494
|
2024-09-02
|
23041.038935/2024-63
|
2024-10-18
|
1000.00
|
|
18549
|
2024-10-01
|
23041.044188/2024-01
|
2024-11-27
|
1000.00
|
|
18624
|
2024-11-01
|
23041.000743/2025-65
|
2025-01-10
|
1000.00
|
|
18701
|
2024-12-02
|
23041.001925/2025-53
|
2025-01-22
|
1000.00
|
|
18775
|
2025-01-03
|
23041.007382/2025-88
|
2025-02-27
|
1000.00
|
|
18855
|
2025-02-05
|
23041.010501/2025-80
|
2025-03-25
|
1000.00
|
|
18934
|
2025-03-03
|
23041.016311/2025-76
|
2025-04-29
|
1000.00
|
|
19026
|
2025-04-01
|
23041.021220/2025-52
|
2025-05-27
|
1000.00
|
|
19114
|
2025-05-02
|
23041.028998/2025-92
|
2025-07-24
|
1000.00
|
|
19208
|
2025-06-02
|
23041.029005/2025-08
|
2025-07-24
|
1000.00
|
|
19345
|
2025-07-03
|
23041.037786/2025-04
|
2025-09-22
|
1000.00
|
|
19532
|
2025-08-06
|
23041.037803/2025-03
|
2025-09-22
|
1000.00
|
|
161
|
2025-12-03
|
23041.049075/2025-74
|
2025-12-12
|
1000.00
|
|
22
|
2025-11-17
|
23041.047338/2025-19
|
2025-12-01
|
1000.00
|
|
19675
|
2025-09-04
|
23041.045513/2025-25
|
2025-11-17
|
1000.00
|
|
19.853
|
2025-10-03
|
23041.045523/2025-61
|
2025-11-17
|
1000.00
|
|
599
|
2026-01-09
|
23041.001426/2026-47
|
2026-01-16
|
1000.00
|
|
785
|
2026-02-02
|
23041.006590/2026-41
|
2026-02-26
|
1000.00
|
|
1198
|
2026-03-04
|
23041.010599/2026-56
|
2026-03-24
|
1000.00
|
|
1272
|
2026-04-01
|
23041.013747/2026-94
|
2026-04-16
|
1000.00
|
|
1487
|
2026-05-04
|
23041.017101/2026-86
|
2026-05-13
|
1000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2024-11-05
|
600.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
170.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.316.664-**
|
MANOEL ALVES DA SILVA NETO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.874-**
|
ARTHUR BARBOSA DE MAGALHÃES LIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.707.724-**
|
ESTEVAO GABRIEL SANTOS ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.717.714-**
|
PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
