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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200233 - SPRF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200233 - SPRF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200233 - SPRF/AP
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.303.804/0001-34 - R. SOTERO DA COSTA LTDA
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Processo
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08673.001144/2022-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DE NATUREZA CONTÍNUA E POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM APLICAÇÃO DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE OS PREÇOS ESTABELECIDOS NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, COM EXECUÇÃO INDIRETA SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ – SPRF-AP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2023
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Vig. Fim
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08/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.859.288,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.859.288,05
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Valor Acumulado
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R$ 152.586.861,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.001144/2022-96
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08/08/2023
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08/08/2024
|
816.576,37
|
1
|
816.576,37
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03/05/2024
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00006/2024
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Termo de Apostilamento
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA R. SOTERO DA COSTA LTDA - EPP - ME, CNPJ 09.303.804/0001-34, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DE NATUREZA CONTÍNUA E POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM APLICAÇÃO DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE OS PREÇOS ESTABELECIDOS NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, COM EXECUÇÃO INDIRETA SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ – SPRF-AP, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO SOLICITADO NO PEDIDO DE REAJUSTE (SEI 55547264) JUNTO COM A PLANILHA DE CUSTOS (SEI 55547262).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. O CONTRATO DEFINIU COMO ÍNDICE PARA REAJUSTE O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO (INCC) CALCULADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, CUJO ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024, CORRESPONDE A 3,38%, PERFAZENDO A SOMA DE R$27.600,28. SENDO ASSIM, DESPESA PASSARÁ SEU VALOR GLOBAL DE R$ 816.576,37 PARA R$ 844.176,65 (OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
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08/08/2023
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08/08/2024
|
814.604,05
|
1
|
814.604,05
|
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08/05/2024
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00007/2024
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Termo de Apostilamento
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O OBJETO DO TERMO DE CONTRATO Nº04/2023 (SEI 50083041) FIRMADO COM EMPRESA R. SOTERO DA COSTA LTDA - EPP, CNPJ: 09.303.804/0001-34 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DE NATUREZA CONTÍNUA E POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM APLICAÇÃO DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE OS PREÇOS ESTABELECIDOS NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, COM EXECUÇÃO INDIRETA SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ – SPRF-AP
CLAÚSULA SEGUNDA- ERRATA QUANTO A VIGÊNCIA
2.1. ESTE APOSTILAMENTO SERVE TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº04/2023, PUBLICADO EM: 09/08/2023 | EDIÇÃO: 151 | SEÇÃO: 3 | PÁGINA: 91, (SEI 50249761).
2.2. ONDE SE LÊ: "VIGÊNCIA: 08/08/2023 A 08/08/2024" , LEIA-SE: "VIGÊNCIA: 08/08/2023 A 08/02/2026".
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08/08/2023
|
08/08/2024
|
7.859.288,05
|
1
|
7.859.288,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200233
|
2024NE000092
|
RF99EMPREXT - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS- EXTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
112.092,20
|
82.021,46
|
0,00
|
30.070,74
|
82.021,46
|
66.661,40
|
66.661,40
|
15.360,06
|
|
200233
|
2023NE000095
|
RF99EAA4MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS PREDIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102.000,00
|
27.394,26
|
0,00
|
74.605,74
|
27.394,26
|
24.256,54
|
24.256,54
|
3.137,72
|
|
200233
|
2024NE000107
|
RF9990P2EXR - COTA EXTRAORDINARIA DE RADIOCOMUNICACAO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
204.558,13
|
204.558,13
|
0,00
|
0,00
|
204.558,13
|
0,01
|
0,01
|
204.558,12
|
|
200233
|
2023NE000134
|
RF999AA1MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.123,58
|
2.123,58
|
0,00
|
0,00
|
2.123,58
|
2.123,58
|
2.123,58
|
0,00
|
|
200233
|
2024NE000022
|
RF99EAA4MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS PREDIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.546,84
|
0,00
|
0,00
|
39.546,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200233
|
2025NE000031
|
RF99ON94MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS PREDIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.000,00
|
0,00
|
0,00
|
55.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200233
|
2025NE000106
|
RF99EN9REXT - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS - EXTRA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
17.618,21
|
0,00
|
32.381,79
|
14.974,11
|
0,00
|
0,00
|
14.974,11
|
|
200233
|
2026NE000024
|
RF99ON94MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS PREDIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.994,86
|
0,00
|
0,00
|
2.994,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
103
|
2024-04-12
|
08673.000747/2024-32
|
2024-04-15
|
3137.72
|
|
104
|
2024-04-12
|
08673.000747/2024-32
|
2024-04-15
|
14292.51
|
|
129
|
2024-11-04
|
08673.001144/2022-96
|
2024-11-04
|
55325.07
|
|
139
|
2025-04-17
|
08673.000519/2025-43
|
2025-04-17
|
22516.85
|
|
141
|
2025-05-22
|
08673.000748/2025-68
|
2025-05-22
|
44479.02
|
|
142
|
2025-06-06
|
08673.000869/2025-18
|
2025-06-06
|
102222.30
|
|
148
|
2025-11-27
|
08673.002071/2025-01
|
2025-11-28
|
35745.98
|
|
150
|
2025-12-26
|
08673.001874/2025-30
|
2025-12-26
|
102335.82
|
|
151
|
2026-01-23
|
08673.000103/2026-14
|
2026-01-26
|
17968.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
0.964968707863
|
8144604.05
|
7859288.0462
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.573.511-**
|
SILVIA BESERRA DAMASCENA
|
Gestor
|
|
***.716.654-**
|
CARLOS CALHEIRO DE LIMA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.014.867-**
|
YVAN SANTOS EPIFANIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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