|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
37154/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00064/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Campus Tupã
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.734.280/0001-58 - REWORK COPIADORAS LTDA
|
|
Processo
|
23305.007363/2023-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS TUPÃ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.773,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.814,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 90.762,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/08/2023
|
37154/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 37154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.007363/2023-41
|
23/08/2023
|
22/08/2025
|
63.202,20
|
52
|
1.677,04
|
|
22/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 37-154/2023, CELEBRADO EM 31/07/2023, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.011707.2024-06.
|
23/08/2024
|
22/08/2025
|
19.080,00
|
12
|
1.590,00
|
|
25/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM 25 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP), SITUADO A RUA PEDRO VICENTE, 625, CANINDÉ, SÃO PAULO/SP, FOI LAVRADO O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 37-154/2023, VISANDO O REAJUSTE DE VALORES MENSAIS REFERENTES A INSUMOS, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM: 1. COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, BASE JULHO DE 2024, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 61, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR ANUAL PASSA A SER DE R$ 20.124,50 A PARTIR DE 23/08/2024.
|
23/08/2023
|
22/08/2025
|
20.124,50
|
12
|
1.677,04
|
|
23/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 37-154/2023, CELEBRADO EM 31/07/2023, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.011707.2024-06. FICA PRORROGADO O PRAZO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 23/08/2025 A 22/08/2026, MANTIDO O VALOR ATUAL E ANUAL DE R$ 20.124,50 (VINTE MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
|
23/08/2025
|
22/08/2026
|
20.124,50
|
12
|
1.677,04
|
|
10/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/08/2026 ATÉ 22/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR MENSAL DE R$ 1.814,48 (MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS.), TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 21.773,76 (VINTE E UM MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
|
22/08/2026
|
22/08/2027
|
21.773,76
|
12
|
1.814,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2023NE000476
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.950,00
|
2.756,00
|
0,00
|
5.194,00
|
2.756,00
|
0,00
|
0,00
|
2.756,00
|
|
158154
|
2024NE000075
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.285,38
|
1.677,05
|
0,00
|
16.608,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000113
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.323,21
|
1.677,07
|
0,00
|
14.646,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000422
|
L0000P15TUP - EMENDAS CAMPUS TUPA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.801,29
|
0,00
|
0,00
|
3.801,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000228
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.817,01
|
7.257,75
|
1.814,48
|
6.744,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
008349
|
2026-08-03
|
23305.007363/2023-41
|
2026-08-03
|
1677.04
|
|
008407
|
2026-09-03
|
23305.007363/2023-41
|
2026-09-03
|
1713.69
|
|
008458
|
2026-10-04
|
23305.007363/2023-41
|
2026-10-05
|
1814.48
|
|
008294
|
2026-07-06
|
23305.007363/2023-41
|
2026-07-08
|
1677.04
|
|
4643
|
2024-02-02
|
23305.007363/2023-41
|
2024-02-05
|
1590.00
|
|
4271
|
2023-11-01
|
23305.007363/2023-41
|
2023-11-07
|
1590.00
|
|
4512
|
2024-01-02
|
23305.007363/2023-41
|
2024-01-08
|
1590.00
|
|
4029
|
2023-09-04
|
23305.007363/2023-41
|
2023-09-13
|
424.00
|
|
4149
|
2023-10-03
|
23305.007363/2023-41
|
2023-10-03
|
1590.00
|
|
4398
|
2023-12-01
|
23305.007363/2023-41
|
2023-12-05
|
1590.00
|
|
5390
|
2024-08-01
|
23305.007363/2023-41
|
2024-08-02
|
1590.00
|
|
4767
|
2024-03-04
|
23305.007363/2023-41
|
2024-03-05
|
1590.00
|
|
4885
|
2024-04-01
|
23305.007363/2023-41
|
2024-04-03
|
1590.00
|
|
5016
|
2024-05-03
|
23305.007363/2023-41
|
2024-05-06
|
1590.00
|
|
5141
|
2024-06-03
|
23305.007363/2023-41
|
2024-06-04
|
1590.00
|
|
5261
|
2024-07-01
|
23305.007363/2023-41
|
2024-07-01
|
1590.00
|
|
5513
|
2024-09-02
|
23305.007363/2023-41
|
2024-09-02
|
1590.00
|
|
5639
|
2024-10-01
|
23305.007363/2023-41
|
2024-10-01
|
1590.00
|
|
5766
|
2024-10-24
|
23305.007363/2023-41
|
2024-10-24
|
110.25
|
|
5767
|
2024-11-01
|
23305.007363/2023-41
|
2024-11-04
|
1677.04
|
|
5893
|
2024-12-02
|
23305.007363/2023-41
|
2024-12-02
|
1677.04
|
|
6018
|
2025-01-02
|
23305.007363/2023-41
|
2025-01-13
|
1677.04
|
|
6142
|
2025-02-03
|
23305.007363/2023-41
|
2025-02-05
|
1677.04
|
|
6267
|
2025-03-03
|
23305.007363/2023-41
|
2025-03-10
|
1677.04
|
|
6393
|
2025-04-01
|
23305.007363/2023-41
|
2025-04-01
|
1677.04
|
|
6519
|
2025-05-02
|
23305.007363/2023-41
|
2025-05-05
|
1677.04
|
|
6642
|
2025-06-02
|
23305.007363/2023-41
|
2025-06-02
|
1677.04
|
|
6767
|
2025-07-01
|
23305.007363/2023-41
|
2025-07-01
|
1677.04
|
|
6892
|
2025-08-01
|
23305.007363/2023-41
|
2025-08-01
|
1677.04
|
|
7015
|
2025-09-01
|
23305.007363/2023-41
|
2025-09-02
|
1677.04
|
|
7139
|
2025-10-01
|
23305.007363/2023-41
|
2025-10-03
|
1677.04
|
|
71393
|
2025-10-01
|
23305.007363/2023-41
|
2025-10-03
|
1677.04
|
|
7953
|
2026-04-01
|
23305.007363/2023-41
|
2026-04-01
|
1677.04
|
|
7268
|
2025-11-03
|
23305.007363/2023-41
|
2025-11-04
|
1677.04
|
|
7401
|
2025-12-02
|
23305.007363/2023-41
|
2025-12-02
|
1677.04
|
|
7535
|
2026-01-05
|
23305.007363/2023-41
|
2026-01-05
|
1677.04
|
|
7667
|
2026-02-02
|
23305.007363/2023-41
|
2026-02-05
|
1677.04
|
|
7813
|
2026-03-02
|
23305.007363/2023-41
|
2026-03-03
|
1677.04
|
|
8243
|
2026-06-12
|
23305.012083.2026-06
|
2026-06-16
|
1677.04
|
|
8097
|
2026-05-04
|
23305.007363/2023-41
|
2026-05-12
|
1677.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
21773.76
|
21773.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.450.198-**
|
WILLIAN DOS SANTOS SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.004.508-**
|
LEANDRO APARECIDO BIZERRA MOUREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
