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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160086 - GAB CMT EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160086 - GAB CMT EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160086 - GAB CMT EX
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DTI/Gab Cmt Ex
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
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Processo
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64536.010700/2023-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA SUPORTE TÉCNICO E EXTENSÃO DA GARANTIA DOS SERVIDORES DE REDE DA MARCA DELL, DO GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO (GAB CMT EX), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORIGINAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2023-GAB CMT EX.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2023
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Vig. Fim
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10/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 138.591,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 138.591,55
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Valor Acumulado
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R$ 138.591,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64536.010700/2023-41
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11/08/2023
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10/08/2025
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138.591,55
|
1
|
138.591,55
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17/10/2026
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00010/2023
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Termo de Encerramento
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11/08/2023
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10/08/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160086
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2023NE400033
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K1PDMGCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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138.591,55
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138.591,55
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0,00
|
0,00
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138.591,54
|
0,00
|
0,00
|
138.591,54
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
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1
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138591.55
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138591.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.672.171-**
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PAULA MARIA DA COSTA PINTO PACHECO MORETTO
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Gestor Substituto
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***.609.126-**
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CARLOS EDUARDO ARCENCIO
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Gestor
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***.840.457-**
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EDVALDO DE SOUZA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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