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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Número da Compra
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00003/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.454.201/0001-36 - SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA
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Processo
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23186.000290/2017-12
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO E RECEPÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/07/2017
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Vig. Fim
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27/07/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 677.417,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 56.451,46
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Valor Acumulado
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R$ 2.982.522,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000290/2017-12
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27/07/2017
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27/07/2018
|
496.200,12
|
12
|
44.742,39
|
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19/07/2017
|
00007/2017
|
Termo de Encerramento
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|
27/07/2017
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27/07/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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27/06/2018
|
00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 27/07/2019, E ALTERAR O VALOR CONTRATUAL MEDIANTE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CCT/2018, PASSANDO O VALOR DE R$ 43.654,16 PARA R$ 44.742,39.
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27/07/2018
|
27/07/2019
|
544.526,29
|
12
|
44.742,39
|
|
16/07/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 27/07/2020.
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27/07/2019
|
27/07/2020
|
544.526,29
|
12
|
44.742,39
|
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29/06/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 27/07/2021.
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27/07/2020
|
27/07/2021
|
544.526,29
|
12
|
44.742,39
|
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23/03/2021
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00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 07/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27 DE JULHO DE 2017, EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2021. ESSAS ALTERAÇÕES APRESENTAM ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 12.193,23 NO CONTRATO DO IFES – CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DE MODO A ALTERAR O VALOR CONTRATUAL ANUAL DE R$ 602.790,60 REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 614.983,83, ASSIM O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 50.232,55 PARA R$ 51.893,69 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E R$ 52.017,65 NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2021 A JULHO DE 2021.
|
27/07/2017
|
27/07/2021
|
624.211,80
|
12
|
52.017,65
|
|
09/06/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 27/07/2022
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27/07/2017
|
27/07/2022
|
624.211,80
|
12
|
52.017,65
|
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30/06/2021
|
00007/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 01/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29 DE JANEIRO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.398, PUBLICADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE ALTERA A ALÍQUOTA DO ISS DE 2,5% PARA 3,5%. ESSA ALTERAÇÃO APRESENTA UM ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 7.866,78, ENTRE MARÇO DE 2021 A JULHO DE 2022, DE MODO A ALTERAR O VALOR CONTRATUAL ANUAL DE R$ 624.211,80 PARA R$ 629.797,68. ASSIM, O VALOR MENSAL PASSARÁ DE 52.017,65 PARA R$ 52.483,14.
|
27/07/2017
|
27/07/2022
|
629.797,68
|
12
|
52.483,14
|
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01/08/2021
|
00008/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 07/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27 DE JULHO DE 2017, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PREÇO DOS MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO EM 8,35% (OITO VÍRGULA TRINTA E CINCO POR CENTO) NOS ÚLTIMOS 12 MESES (JULHO/2020 A JUNHO/2021).
|
27/07/2017
|
27/07/2022
|
637.947,48
|
12
|
53.162,29
|
|
08/03/2022
|
00009/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 07/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27 DE JULHO DE 2017, EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2022. ESSA ALTERAÇÃO APRESENTA UM ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 22.695,20, ENTRE 27 JULHO DE 2021 A 27 JULHO DE 2022, DE MODO A ALTERAR O VALOR CONTRATUAL ANUAL DE R$ 637.879,57 PARA R$ 660.574,77. ASSIM, O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 53.162,29 PARA R$ 56.451,45.
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27/07/2017
|
27/07/2022
|
677.417,52
|
12
|
56.451,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2021NE000013
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
496.068,01
|
0,00
|
50.384,05
|
251.016,16
|
194.667,80
|
0,00
|
0,00
|
245.051,85
|
|
158429
|
2017NE800108
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2018NE800004
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2018NE800328
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2019NE800021
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2020NE800002
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2020NE800220
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2022NE000006
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
236.067,52
|
0,00
|
0,00
|
236.067,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
159004.92
|
159004.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
376150.08
|
376150.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
94594.08
|
94594.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
47668.44
|
47668.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.647-**
|
LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor
|
|
***.616.707-**
|
BRUNA ALTOE MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
