|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
|
|
Número da Compra
|
00003/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
23255.015721/2017-84
|
|
Objeto
|
CONTRAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT PARA O IFCE CAMPUS ITAPIPOCA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/12/2017
|
|
Vig. Fim
|
20/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2017
|
00001/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.015721/2017-84
|
20/12/2017
|
20/12/2022
|
2.000,00
|
1
|
2.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158965
|
2017NE800073
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2019NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2020NE800018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
267806
|
2021-05-17
|
23812.000840/2021-56
|
2021-05-17
|
31.66
|
|
293397
|
2022-04-07
|
23812.000680/2022-26
|
2022-04-08
|
49.43
|
|
302716
|
2022-08-16
|
23255.015721/2017-84
|
2022-08-16
|
29.87
|
|
288338
|
2022-02-07
|
23812.000265/2022-72
|
2022-02-14
|
15.65
|
|
290132
|
2022-03-10
|
23812.000498/2022-75
|
2022-03-11
|
33.90
|
|
261053
|
2021-02-08
|
23812.000245/2021-11
|
2021-02-09
|
63.78
|
|
263086
|
2021-03-04
|
23812.000432/2021-02
|
2021-03-04
|
46.65
|
|
299972
|
2022-07-11
|
23255.015721/2017-84
|
2022-07-11
|
53.00
|
|
296127
|
2022-05-04
|
23255.015721/2017-84
|
2022-05-04
|
156.56
|
|
298184
|
2022-06-07
|
23255.015721/2017-84
|
2022-06-07
|
67.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DOBRAGEM E ETIQUETAGEM - CORRESPONDÊNCIA / IMPRESSO
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.417.953-**
|
IZABELA FREITAS CRONEMBERGER
|
Gestor
|
|
***.592.103-**
|
VANDERLANE DOS SANTOS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.076.903-**
|
STENIO JÚNIOR ARAÚJO DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.934.403-**
|
RITA MÔNICA DIAS CAMPOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
