|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Sem ônus
|
|
Número Contrato
|
00322/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
90026/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.590.049/0001-70 - KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA
|
|
Processo
|
23317.001230/2024-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPAS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI CAMPOS CENTRO, CAMPOS GUARUS, POLO DE INOVAÇÃO, AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA E REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.137,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.137,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.137,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
00322/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00322/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001230/2024-11
|
30/12/2024
|
03/12/2025
|
7.137,25
|
1
|
7.137,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158139
|
2025NE000104
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
280,00
|
0,00
|
0,00
|
280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2137
|
2025-07-28
|
23317.005086/2025-65
|
2025-08-15
|
280.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTILETE
|
340
|
1.38
|
469.2000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
275
|
1.97
|
541.7500
|
|
Material
|
GRAFITE
|
90
|
0.87
|
78.3000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
2660
|
1.4
|
3724.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
1660
|
1.4
|
2324.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.476.887-**
|
ALEXANDRE DE ALMEIDA MANHAES
|
Gestor
|
|
***.665.317-**
|
ERISSON WAGNER BARBOSA AZEVEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.451.637-**
|
SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
