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Órgão 26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 158134 - IF DE SERGIPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158392 - IFSE/CAMPUS S.CRIST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2017
Unidade Realizadora da Compra 158392 - IFSE/CAMPUS S.CRIST
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 23289.000161/2017-76
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA DA CONTRATANTE, ONDE FUNCIONA O IFS/CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 29/03/2017
Vig. Fim 29/03/2072
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.286.115,10
Núm. Parcelas 9999
Valor Parcela R$ 228,63
Valor Acumulado R$ 4.187.725,61
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/03/2017 00004/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000161/2017-76 29/03/2017 29/03/2022 1.842.488,40 60 30.708,44
15/07/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM RAZÃO DE SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA À FL 122, DA REPACTUAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 04/2017; NA FORMA ESTATUÍDA NO DECRETO N° 2.271, DE 1997, E NAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG N° 05/2017. 29/03/2017 29/03/2022 2.286.115,10 60 38.101,92
15/07/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM RAZÃO DE SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA À FL 122, DA REPACTUAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 04/2017; NA FORMA ESTATUÍDA NO DECRETO N° 2.271, DE 1997, E NAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG N° 05/2017. NOVO VALOR MENSAL R4 80.000,00 (OIITENTA MIL REAIS) A PARTIR DE 01/07/2021 29/03/2017 29/03/2022 2.286.115,10 60 38.101,92
21/03/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 04/2017 DO IFS/CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO POR TEMPO INDETERMINADO, COM FUNDAMENTO LEGAL: NOS ART. 32, § 3º, II C/C ART. 65, I, “A”, TODOS DA LEI 8.666/93 E ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 36/2011. 29/03/2022 29/03/2072 2.286.115,10 9999 228,63
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158392 2023NE000009 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 558.703,82 45.637,09 0,00 513.066,73 45.637,09 0,00 0,00 45.637,09
158392 2022NE000001 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 575.253,68 0,00 0,00 509.351,65 81.455,51 15.553,48 15.553,48 50.348,55
158392 2024NE000002 VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2024NE000003 VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.361,20 0,04 0,00 1.361,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2025NE000029 VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.280,89 0,00 0,00 3.280,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2024NE000114 VDTRBN0100N - DESPESAS TRIBUTARIAS GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800,00 595,54 0,00 1.204,46 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2024NE000013 VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2024NE000113 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2024NE000120 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 491.057,95 10.355,47 3.341,80 477.360,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2025NE000056 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 573.478,00 55.780,63 3.795,91 513.901,46 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2017NE800057 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2019NE800004 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2020NE800019 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2020NE800090 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2021NE000001 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 451.250,46 0,00 0,00 410.241,34 41.009,12 0,00 0,00 41.009,12
158134 2025NE000057 VDTRBN0100N - DESPESAS TRIBUTARIAS GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.852,00 581,99 0,00 1.270,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2026NE000031 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 591.992,15 159.771,42 2.999,20 429.221,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2026NE000030 VDTRBN0100N - DESPESAS TRIBUTARIAS GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800,00 700,29 124,51 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
003814120 2026-08-03 23289.000839/2026-10 2026-08-05 46964.44
003.929.401 2026-09-01 23289.000944/2026-41 2026-09-03 40153.24
003030802 2026-01-05 23289.000011/2026-53 2026-01-07 51427.61
004.050.589 2026-10-01 23289.001098/2026-86 2026-10-06 49733.74
003699123 2026-07-01 23289.000665/2026-87 2026-07-06 48773.34
001836119 2025-01-03 23289.000007/2025-12 2025-01-08 43671.23
001931531 2025-02-03 23289.000149/2025-71 2025-02-10 45916.49
002025302 2025-03-05 23289.000254/2025-19 2025-03-10 47674.50
002120503 2025-04-01 23289.000375/2025-52 2025-04-08 38297.09
GRU - MAR. 2025 2025-04-01 23289.000911/2022-77 2025-04-08 102.05
002217736 2025-05-02 23289.000464/2025-07 2025-05-07 47428.82
GRU - JULHO 2025 2025-08-01 23289.000739/2025-02 2025-08-07 108.51
002618609 2025-09-01 23289.000882/2025-96 2025-09-05 47322.92
GRU - MAIO 2025 2025-06-02 23289.000571/2025-27 2025-06-05 117.88
GRU - ABRIL 2025 2025-05-02 23289.000462/2025-18 2025-05-12 106.46
002316844 2025-06-02 23289.000573/2025-16 2025-06-05 50284.06
002417602 2025-07-01 23289.000647/2025-14 2025-07-03 43432.00
002518277 2025-08-01 23289.000747/2025-41 2025-08-04 43185.67
GRU - JUNHO 2025 2025-07-01 23289.000646/2025-70 2025-07-04 94.21
GRU - AGOSTO 2025 2025-09-01 23289.000928/2025-77 2025-09-22 105.76
002720369 2025-10-01 23289.000989/2025-34 2025-10-06 46243.79
003357735 2026-04-01 23289.000397/2026-01 2026-04-08 52061.88
GRU - OUT 2025 2025-11-03 23289.001155/2025-46 2025-11-05 119.51
GRU - SET 2025 2025-10-01 23289.000996/2025-36 2025-10-08 112.01
002823324 2025-11-03 23289.001174/2025-72 2025-11-05 52002.43
002.925.737 2025-12-01 23289.001306/2025-66 2025-12-03 58047.56
GRU-NOVEMBRO 2025 2025-12-01 23289.001324/2025-48 2025-12-09 112.39
GRU-JANEIRO 2026 2026-02-02 23289.000129/2026-81 2026-02-06 84.28
DEZEMBRO - 2025 2026-01-05 23289.000014/2026-97 2026-01-12 105.75
003137868 2026-02-02 23289.000131/2026-51 2026-02-05 50705.92
GRU- FEV 2026 2026-03-02 23289.000204/2026-12 2026-03-06 85.49
003.247.300 2026-03-02 23289.000209/2026-37 2026-03-05 38623.87
GRU - MARÇO 2026 2026-04-01 23289.000398/2026-48 2026-04-08 115.94
GRU - ABRIL 2026 2026-05-04 23289.000503/2026-49 2026-05-08 63.05
003.470.543 2026-05-04 23289.000505/2026-38 2026-05-08 50263.50
003585043 2026-06-01 23289.000592/2026-23 2026-06-08 56339.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 2286115.1 2286115.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.590.725-** JOSE CRISTOVAO LIMA LEITE Gestor Substituto
***.739.155-** MARCELO MATIAS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo