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Órgão
|
42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
343020 - M.LASAR SEGALL SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343020 - M.LASAR SEGALL SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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343020 - M.LASAR SEGALL SP
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.447.264/0001-37 - ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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|
Processo
|
01440.000023/2022-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE VIGILÂNCIA DESARMADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA REMANESCENTE
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 966.687,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 80.557,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.623.856,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2023
|
00013/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01440.000023/2022-11
|
01/09/2023
|
01/09/2024
|
811.663,92
|
12
|
67.638,66
|
|
03/06/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RE.TIFACAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO ONDE SE LÊ R$ 67.638,66, LEIA-SE 70.980,34 REFERENTE A REPACUTUAÇÃO DE VALORES, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA
|
01/09/2023
|
01/09/2024
|
851.764,08
|
12
|
70.980,34
|
|
16/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 13/2023 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993. VIGÊNCIA: 01/09/2024 A 01/09/2025. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 851.764,08.
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
851.764,08
|
12
|
70.980,34
|
|
22/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 13/2023 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE VIGILÂNCIA DESARMADA.
|
01/09/2023
|
01/09/2025
|
896.965,68
|
12
|
74.747,14
|
|
22/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 13/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 01/09/2025 E TÉRMINO EM 01/09/2026, DEVENDO A CONTRATADA MANTER DURANTE A EXECUÇÃO DESTE TERMO ADITIVO TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NO EDITAL E NO CONTRATO ORA PRORROGADO.
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
896.965,68
|
12
|
74.747,14
|
|
02/09/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 13/2023 (SEI N° 2161171) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O MUSEU LASAR SEGALL
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
966.687,60
|
12
|
80.557,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
343020
|
2023NE000049
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.290,31
|
10.290,31
|
0,00
|
0,00
|
10.290,31
|
0,00
|
0,00
|
10.290,31
|
|
343020
|
2023NE000048
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.348,35
|
6.213,51
|
6.379,28
|
44.755,56
|
12.592,79
|
0,00
|
6.379,28
|
6.213,51
|
|
343020
|
2023NE000054
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
186.412,06
|
51.134,74
|
20.198,81
|
115.078,51
|
63.893,30
|
0,00
|
63.893,30
|
7.440,25
|
|
343020
|
2025NE000001
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
690.119,59
|
62.872,30
|
18.237,66
|
609.009,63
|
62.872,30
|
267,26
|
267,26
|
80.842,70
|
|
343020
|
2024NE000010
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
618.509,59
|
1.470,80
|
68.458,15
|
548.580,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343020
|
2026NE000009
|
IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
526.194,24
|
1,48
|
25.370,54
|
500.822,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0045888
|
2026-07-07
|
01440.000129/2023-04
|
2026-07-24
|
62872.10
|
|
00045943
|
2026-08-03
|
01440.000023/2022-11
|
2026-08-11
|
59099.77
|
|
00046000
|
2026-10-01
|
01440.000023/2022-11
|
2026-10-07
|
33372.96
|
|
00045967
|
2026-09-10
|
01440.000023/2022-11
|
2026-09-15
|
64780.00
|
|
44203
|
2025-02-05
|
01440.000023/2022-11
|
2025-02-10
|
51843.68
|
|
44109
|
2025-01-23
|
01440.000023/2022-11
|
2025-02-27
|
52226.87
|
|
00045105
|
2025-07-01
|
01440.000129/2023-04
|
2025-07-07
|
54062.50
|
|
44412
|
2025-03-06
|
01440.000023/2022-11
|
2025-04-08
|
52981.50
|
|
45022
|
2025-06-05
|
01440.000129/2023-04
|
2025-06-06
|
53738.13
|
|
44635
|
2025-04-01
|
01440.000023/2022-11
|
2025-04-30
|
53344.62
|
|
44870
|
2025-05-05
|
01440.000129/2023-04
|
2025-05-13
|
53684.70
|
|
45200
|
2025-08-04
|
01440.000129/2023-04
|
2025-08-07
|
54062.50
|
|
000000045221
|
2025-08-22
|
01440.000129/2023-04
|
2025-08-22
|
19853.82
|
|
00045241
|
2025-09-01
|
01440.000129/2023-04
|
2025-09-08
|
56934.58
|
|
Nº 0045297
|
2025-10-02
|
01440.000129/2023-04
|
2025-10-09
|
56934.58
|
|
00045.351
|
2025-11-03
|
01440.000129/2023-04
|
2025-11-03
|
56934.58
|
|
00045393
|
2025-12-03
|
01440.000129/2023-04
|
2025-12-03
|
62872.10
|
|
00045588
|
2026-01-12
|
01440.000129/2023-04
|
2026-01-15
|
62605.04
|
|
45631
|
2026-02-04
|
01440.000129/2023-04
|
2026-02-04
|
62592.34
|
|
0045699
|
2026-03-02
|
01440.000129/2023-04
|
2026-03-05
|
62001.45
|
|
00045729
|
2026-04-24
|
01440.000023/2022-11
|
2026-04-24
|
56295.78
|
|
00045761
|
2026-05-08
|
01440.000023/2022-11
|
2026-05-19
|
62872.10
|
|
00045830
|
2026-06-08
|
01440.000023/2022-11
|
2026-06-10
|
62306.26
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2026-12-01
|
44848.28
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
167960.4
|
167960.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
155470.08
|
310940.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
180284.64
|
180284.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
4
|
76875.6
|
307502.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.132.768-**
|
VERÔNICA DA SILVA VIDAL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.038-**
|
AGNALDO TADEU DIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.495.498-**
|
PAULO DE ALMEIDA PINA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
