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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200615 - DGP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200615 - DGP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00208/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200615 - DGP/PF
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Número da Compra
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00208/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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300995
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.936.957/0001-96 - DIB & QUEIROZ SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA
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Processo
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08200.004314/2023-31
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2023
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Vig. Fim
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28/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.511,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.511,40
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Valor Acumulado
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R$ 52.900,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2023
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00208/2023
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00208/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.004314/2023-31
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28/08/2023
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28/08/2028
|
1,00
|
1
|
1,00
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23/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
: CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA.
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28/08/2023
|
28/08/2028
|
1.511,40
|
1
|
1.511,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200615
|
2025NE000428
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3,64
|
0,00
|
0,00
|
3,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2025NE000719
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.339,24
|
0,00
|
30,22
|
2.309,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30,22
|
|
200615
|
2025NE000954
|
PF999N9AM25 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.002,40
|
0,00
|
0,00
|
1.002,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2026NE000109
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.806,89
|
0,01
|
0,00
|
1.806,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2026NE000456
|
PF999N9AM26 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200,02
|
200,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4494
|
2026-08-04
|
08200.029277/2026-17
|
2026-08-10
|
171.20
|
|
4511
|
2026-08-13
|
08200.035639/2026-17
|
2026-09-14
|
289.50
|
|
4447
|
2026-07-04
|
08200.023925/2026-21
|
2026-09-25
|
171.20
|
|
3522
|
2025-02-18
|
08200.003930/2025-37
|
2025-03-27
|
3.64
|
|
3802
|
2025-06-24
|
08200.023859/2025-17
|
2025-07-18
|
933.80
|
|
3933
|
2025-08-26
|
08200.032870/2025-60
|
2025-09-08
|
577.60
|
|
3970
|
2025-09-13
|
08200.030451/2025-93
|
2025-10-20
|
311.20
|
|
4029
|
2025-10-13
|
08200.042912/2025-71
|
2025-11-06
|
1002.40
|
|
4097
|
2025-11-17
|
08200.045411/2025-46
|
2025-12-16
|
516.64
|
|
4181
|
2026-01-16
|
08200.050559/2025-01
|
2026-01-27
|
474.88
|
|
4149
|
2025-12-15
|
08200.050497/2025-29
|
2026-01-27
|
482.40
|
|
4207
|
2026-02-06
|
08200.002846/2026-87
|
2026-03-03
|
363.36
|
|
4367
|
2026-05-19
|
08200.011732/2026-28
|
2026-06-23
|
804.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE
|
1
|
1511.4
|
1511.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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