|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160175 - B ADM GU JP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160175 - B ADM GU JP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160175 - B ADM GU JP
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
167172
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.307.908/0001-27 - NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
64240.022135/2022-08
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 9.666,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.666,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.666,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2023
|
00045/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240.022135/2022-08
|
05/07/2023
|
05/07/2024
|
9.666,74
|
1
|
9.666,74
|
|
16/10/2026
|
00045/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
05/07/2023
|
05/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160175
|
2023NE000491
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.666,74
|
0,00
|
0,00
|
9.666,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
600
|
5.79
|
3474.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
150
|
10.8
|
1620.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
10
|
23.8
|
238.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
70
|
18.9
|
1323.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
72
|
16.4
|
1180.8000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
36
|
16.79
|
604.4400
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
60
|
4.4
|
264.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
250
|
3.85
|
962.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.074.454-**
|
LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA PONTES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
