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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158461 - IFC/CONCORDIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158461 - IFC/CONCORDIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2017
Unidade Realizadora da Compra 158461 - IFC/CONCORDIA
Número da Compra 00008/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 82.805.920/0001-41 - DIMAQ DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS OESTE LTDA.
Processo 23351.000477/2017-67
Objeto CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVADE EQUIPAMENTO DE ORDENHA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, A FIM DE ATENDERAS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS CONCÓRDIA.
Informações Complementares
Vig. Início 19/06/2017
Vig. Fim 18/06/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 198,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 198,30
Valor Acumulado R$ 793,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/06/2017 00011/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23351.000477/2017-67 19/06/2017 18/06/2018 198,30 1 198,30
28/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/06/2018 18/06/2019 198,30 1 198,30
01/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/06/2019 18/06/2020 198,30 1 198,30
18/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO PELO PERÍODO DE 19/06/2020 A18/06/2021. 19/06/2020 18/06/2021 198,30 1 198,30
08/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO PELO PERÍODO DE 19/06/2021 À 18/06/2022. 19/06/2017 18/06/2021 198,30 1 198,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158461 2022NE000184 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.725,59 0,00 0,00 19.725,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2022NE000497 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
158461 2017NE800441 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2017NE800442 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2019NE800025 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2019NE800026 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2020NE800007 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2020NE800008 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2020NE800579 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2020NE800580 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2021NE000082 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 133.609,48 0,00 0,00 116.820,62 16.788,86 0,00 0,00 16.788,86
158461 2021NE000084 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DINÂMICOS 1 98.3 98.3000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1 100 100.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo