|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200118 - SPRF/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200118 - SPRF/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200118 - SPRF/PR
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.463.885/0001-16 - LT COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
08659.033977/2022-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS, DOS EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE ESTÁTICOS PORTÁTEIS DA MARCA LASERTECH, MODELO LTI 20 20 TRUCAM, PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ – SPRF-PR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 293.770,66
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.480,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 991.908,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/08/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.033977/2022-02
|
31/08/2023
|
30/08/2024
|
267.165,00
|
12
|
22.263,75
|
|
19/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA-SE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2023 (SEI 50048869), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
31/08/2024
|
30/08/2025
|
267.165,00
|
12
|
22.263,75
|
|
01/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À EMPRESA LT COMERCIAL LTDA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO Nº 05/2023 (SEI 50048869), EM DECORRÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO REFERIDO CONTRATO EM SUA CLÁUSULA SEXTA.
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA EMPRESA LT COMERCIAL LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS CONTROLADORES DE VELOCIDADE DA MARCA LASER TECH MODELO LTI 20/20 TRUCAM, TEM POR OBJETO A REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, O QUAL FOI DE 4,498250%, REAJUSTANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05/2023 EM R$ 12.017,75 (DOZE MIL DEZESSETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 PASSARÁ A R$ 279.182,75 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
|
31/08/2023
|
30/08/2025
|
279.182,75
|
12
|
23.265,23
|
|
28/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA-SE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2023 (50048869), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2025 A 31/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
31/08/2025
|
30/08/2026
|
279.182,75
|
12
|
23.265,23
|
|
18/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À EMPRESA LT COMERCIAL LTDA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO Nº 05/2023 (SEI 50048869), EM DECORRÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO REFERIDO CONTRATO EM SUA CLÁUSULA SEXTA.
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA EMPRESA LT COMERCIAL LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS CONTROLADORES DE VELOCIDADE DA MARCA LASER TECH MODELO LTI 20/20 TRUCAM, TEM POR OBJETO A REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DO IPCA ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES APÓS O REAJUSTE ANTERIOR, O QUAL FOI DE 5,225220 %, REAJUSTANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05/2023 EM R$ 12.017,75 (DOZE MIL DEZESSETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 PASSARÁ A R$ 293.770,66 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)
|
31/08/2023
|
30/08/2026
|
293.770,66
|
12
|
24.480,89
|
|
31/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA-SE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2023 (50048869), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2026 A 31/08/2027 NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
31/08/2026
|
31/08/2027
|
293.770,66
|
12
|
24.480,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200118
|
2024NE000198
|
RF9990P7EFT -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.911,00
|
0,00
|
40.430,00
|
4.481,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200118
|
2023NE000167
|
RF999AP7EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.974,78
|
5.955,78
|
0,00
|
14.019,00
|
5.955,78
|
5.955,78
|
5.955,78
|
0,00
|
|
200118
|
2024NE000133
|
RF9990P7EFT -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.685,00
|
0,00
|
12.248,00
|
34.437,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200118
|
2025NE000096
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.130,96
|
0,00
|
0,00
|
28.130,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200118
|
2025NE000097
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.070,75
|
0,00
|
0,00
|
16.070,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200118
|
2026NE000045
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.724,02
|
0,00
|
0,00
|
18.724,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200118
|
2026NE000046
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.469,60
|
0,00
|
0,00
|
9.469,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2913
|
2024-04-19
|
08659.033977/2022-02
|
2024-05-09
|
12344.00
|
|
000.004.932
|
2024-04-19
|
08659.033977/2022-02
|
2024-05-09
|
17213.00
|
|
2968
|
2024-08-01
|
08659.033977/2022-02
|
2024-08-14
|
9361.00
|
|
000.005.145
|
2024-11-11
|
08659.033977/2022-02
|
2024-12-09
|
19430.00
|
|
000.005.146
|
2024-11-11
|
08659.033977/2022-02
|
2024-12-09
|
21000.00
|
|
3016
|
2024-11-11
|
08659.033977/2022-02
|
2024-12-09
|
12248.00
|
|
005.233 E 3075
|
2025-03-12
|
08659.033977/2022-02
|
2025-03-21
|
21088.82
|
|
5293 E 3108
|
2025-06-03
|
08659.033977/2022-02
|
2025-06-16
|
9160.30
|
|
000.005.353
|
2025-08-04
|
08659.033977/2022-02
|
2025-08-19
|
5215.48
|
|
3144
|
2025-08-04
|
08659.033977/2022-02
|
2025-08-19
|
8737.11
|
|
3
|
2026-06-12
|
08659.033977/2022-02
|
2026-06-24
|
18724.02
|
|
005692
|
2026-06-10
|
08659.033977/2022-02
|
2026-06-24
|
9469.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS
|
1
|
293770.66
|
293770.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
