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Órgão 44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
Unidade da Prestação do Serviço 443033 - CGFIN - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 443033 - CGFIN - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2023
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00008/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.217/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Processo 02070.006253/2023-93
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022, DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2023
Vig. Fim 01/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.223.125,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 185.260,42
Valor Acumulado R$ 4.919.331,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2023 00031/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.006253/2023-93 01/09/2023 01/09/2024 1.778.500,00 1 1.778.500,00
11/01/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 3,20% O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 31/2023, O EQUIVALENTE A R$ 56.912,00 (CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. 12/01/2024 12/01/2025 1.835.412,00 12 152.951,00
29/07/2024 00002/2024 Termo Aditivo ACRESCENTAR 21,80% VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 387.713,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E TREZE REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 E ALTERAR QUALITATIVAMENTE EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS CLÁUSULAS: TERCEIRA DO PREÇO, QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, QUINTA DO PAGAMENTO E A DÉCIMA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, DO INSTRUMENTO INICIAL, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, DA LEI N.º 8.666/1993. 29/07/2024 01/09/2024 2.223.125,00 12 185.260,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
443033 2023NE001818 02231094INV - INV 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.778.500,00 1.778.500,00 0,00 0,00 1.778.500,00 1.778.500,00 1.778.500,00 0,00
443033 2023NE002589 02231094INV - INV 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 135.166,01 135.166,01 0,00 0,00 135.166,01 135.166,01 135.166,01 0,00
443033 2023NE002588 02231371INV - INV 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2023NE002641 02231413EPL - EPL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.531,20 6.531,20 0,00 0,00 6.531,20 6.531,20 6.531,20 0,00
443033 2023NE002642 02231414EPL - EPL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 582,80 582,80 0,00 0,00 582,80 582,80 582,80 0,00
443033 2023NE002654 02231094INV - INV 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.932,10 5.932,10 0,00 0,00 5.932,10 5.932,10 5.932,10 0,00
443033 2023NE002656 02231094INV - INV 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 322,20 322,20 0,00 0,00 322,20 322,20 322,20 0,00
443033 2023NE002655 02231371PRO - PRO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 859,70 859,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE000261 0701541INV - INV 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE000593 1807125INV - ATUALIZAR PI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 387.713,00 0,00 387.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
447157 2023NE000062 00162425343 - DDC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56.912,00 56.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2025NE001066 1738541INV - INV 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 387.713,00 0,00 0,00 387.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
331168 2024-09-19 02070.006253/2023-93 2025-04-16 387713.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material NOTEBOOK 625 3557 2223125.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo